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02/01/2025
|
R$ 30.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM MEIO MAGNETICO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAR
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02/01/2025
|
R$ 240,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº 02 DO PREFEITO MUNICIPAL - MARCOS ROBÉRIO MONTEIRO FILHO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IT
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02/01/2025
|
R$ 240,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL Nº 01 DO PREFEITO MUNICIPAL - MARCOS ROBÉRIO MONTEIRO FILHO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IT
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02/01/2025
|
R$ 800.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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02/01/2025
|
R$ 50.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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02/01/2025
|
R$ 50.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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02/01/2025
|
R$ 200.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET
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02/01/2025
|
R$ 150.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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02/01/2025
|
R$ 150.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
02/01/2025
|
R$ 500,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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02/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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02/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 1.200,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 3.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 5.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
02/01/2025
|
R$ 8.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM ADESIVO VINIL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO EM 10 (DEZ) VEÍCULOS ARGO PERTENCENTES AO PROGRAMA DE GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASI
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 7.800,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
DIEGO GOMES DA FONSECA - ME
27472139000194
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AOS CONSELHOS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORI
|
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|
02/01/2025
|
R$ 20.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 8.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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02/01/2025
|
R$ 5.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 700,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 5.000,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 10.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 100.000,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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02/01/2025
|
R$ 1.421,16
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIAS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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02/01/2025
|
R$ 18.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 130.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 3.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS AO IPREV, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 30.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 330.000,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 30.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 160.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 500.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 1.000.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 15.000,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL- CRAS DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SO
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 18.216,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
|
