|
09/01/2025
|
R$ 3.050,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA
09296174368
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE MESAS DE FRUTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS (PASSEIO CICLISTICO, CORRIDA DE RUA, VOLEI DE PRAIA E BECH TENIS), DURANTE REALIZAÇÃO DAS FE
|
|
|
09/01/2025
|
R$ 4.908,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA
35840340000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE SITE DE INSCRIÇÃO E CRONOMETRAGEM ELETRONICA ESPORTIVA, COM PONTO DE LARGADA/CHEGADA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA DE RUA, DUARANTE A REAL
|
|
|
09/01/2025
|
R$ 8.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA
38152028000117
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS COMPREENDENDO ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE QUARENTÃO, PASSEIO CICLISTICO, TRONEIO DE VOLEI DE PRAIA, TORNEIO DE FU
|
|
|
09/01/2025
|
R$ 3.060,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS
|
|
|
09/01/2025
|
R$ 3.760,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, A SER UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES (VOLEI DE PRAIA, BEACH TENIS, FUTBOL DE CAMPO, FUTSAL. HANDBAL
|
|
|
09/01/2025
|
R$ 2.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCO JOSIEL SANTOS OLIVEIRA
61026568307
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE STAFF'S DURANTE NA CORRIDA DE RUA DE ITAREMA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETAR
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 3.158,83
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
NORD VEICULOS LTDA
12975511000108
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA REVISÃO PROGRAMADA DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS: RIL-1C13. PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, SOB A RESP
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO.
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 5.100,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
HIPER MASCOTES COMERCIO DE PRODUTOS ARTISTICOS -ME
45717115000130
|
AQUISIÇÃO DE FANTASIA MASCOTE ZÉ GOTINHA, DESTINADA A CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO EDUCATIUVAS DE ERRADICAÇÃO DA POL.IOMIELITE, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIVILANCIA EM SAUDE E CONTROLE
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 3.158,83
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
NORD VEICULOS LTDA
12975511000108
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA REVISÃO PRORAMADA DO VEICULO DE PLACA RIL 1C13, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO AMBULARIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILIDA
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 36.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
JANCIMARA MONTEIRO ARAÚJO
61025590376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA PRAÇA PEDRO PENHA, Nº 19 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - CEJA, SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 1.923,54
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 56.881,13
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 196.464,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 240,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FERNANDO ANTONIO PEROBA GRANGEIRO
16238877391
|
AQUISIÇÃO DE COCO VERDE COM AGUA (MY COCO), PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, DE4STINADO A COMPOSIÇÃO DE CAIXAS DE CONVITES PERSONALIZADOS PARA ANIVERSÁRIO 40 ANOS DE EMA
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.750,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA COM CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL DE PAIS E ALUNOS, PROMOVENDO SERVIÇO DE
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.160,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAREM
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 60.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEINFRA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.585,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
ROCHELI LIMA ROSA
60524560358
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTESANATO LOCAL PARA A PRODUÇÃO DE 60 (SESSENTA) CESTAS EM PALHA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 A
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.540,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA
02592132333
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTESANATO LOCAL, COM PRODUÇÃO DE 25 TOALHAS DE RENDA BORDADA A MÃO, COM NOME E LOGO DO MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AS FESTIV
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 611.307,87
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA DE ALMOFALA A ORLA DO RIO ARACATI MIRIM NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ - CONVENIO Nº
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.900,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MANOEL GOMES DA SILVA NETO
65576411315
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E TRANSPORTE DE ESTRUTURAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 22.101,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07954514000125
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/SEDUC, CONFORME OFICIO Nº 0285/2021/SEPLAG/PGI/COGEP E PROCESSO Nº 1016711/2022 DO SEGUI
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 2.145,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 1.529,35
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 278,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 2.987,92
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 2.715,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 5.822,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 344,03
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 180.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CRIATIVE MUSIC LTDA - ME
08648622000132
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA CANTORA "FERNANDA BRUM", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2025
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 20.675,49
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 10.665,66
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 1.203,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 1.270,37
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 3.136,79
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 347,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 346,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 1.290,43
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 8.066,49
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
SENTENÇA, REFERENTE PRECATÓRIO JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO, 1º VARA DA COMARCA DE SOBRAL, PROCESSO 020130068199350070024 - AUTOR: JOSÉ MARCILIO BANDRÃO E OUTROS, JUNTO
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 5.430,86
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
37930861000189
|
RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE SALDO REMANESCENTE DA LEI PAULO GUSTAVO (LPG) Nº 195/2022 - ART 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA, QUE VISAVA APOIAR O SETOR CULTURAL DO PAÍS, A QU
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 9.548,52
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
37930861000189
|
RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE SALDO REMANESCENTE DA LEI PAULO GUSTAVO (LPG) Nº 195/2022 - ART 5º - ATIVIDADES AUDIOVISUAIS, QUE VISAVA APOIAR O SETOR CULTURAL DO PAÍS, A QU
|
|
|
16/01/2025
|
R$ 1.380,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA
28546938334
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FOMENTAR A GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CULTIVADOS E PR
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO M
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO M
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 1.586,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA COM CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL, PROMOVENDO SERVIÇO DE (MANICURE, DESIG
|
|
