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02/01/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
|
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
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02/01/2025
|
R$ 1.800,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE MULTAS E JUROS DE ISS E IRRF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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02/01/2025
|
R$ 200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAR
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02/01/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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02/01/2025
|
R$ 27.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
|
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, QUE VERSEM SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE
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02/01/2025
|
R$ 34.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
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02/01/2025
|
R$ 28.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES, SOB A RESPONSABILID
|
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02/01/2025
|
R$ 30.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
|
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02/01/2025
|
R$ 30.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
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02/01/2025
|
R$ 24.276,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
|
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02/01/2025
|
R$ 23.900,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
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02/01/2025
|
R$ 24.990,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
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02/01/2025
|
R$ 22.134,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA
|
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02/01/2025
|
R$ 22.848,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
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02/01/2025
|
R$ 10.360,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
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02/01/2025
|
R$ 7.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNI
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 5.056,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
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02/01/2025
|
R$ 1.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2022
|
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02/01/2025
|
R$ 2.880,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE
|
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02/01/2025
|
R$ 6.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
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02/01/2025
|
R$ 22.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARA. CONF
|
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02/01/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFO
|
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02/01/2025
|
R$ 7.200,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
11250881000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
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02/01/2025
|
R$ 14.750,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO
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|
|
02/01/2025
|
R$ 73.750,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 103.250,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 14.750,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVO
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 14.750,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
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|
02/01/2025
|
R$ 44.250,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 51.625,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE D
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 29.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃ
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 14.750,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AM
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 14.750,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 2.134,68
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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02/01/2025
|
R$ 5.760,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
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02/01/2025
|
R$ 17.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E EMATERCE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
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02/01/2025
|
R$ 25.920,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR, CASA LAR E N
|
|
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02/01/2025
|
R$ 15.660,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS ALMOFALA E GARGOE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 8.640,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC
|
|
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02/01/2025
|
R$ 8.640,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET
|
|
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02/01/2025
|
R$ 33.570,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA
|
|
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02/01/2025
|
R$ 19.350,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SOB A RES
|
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02/01/2025
|
R$ 11.520,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E NIT. SOB A RESPONSAB
|
|
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02/01/2025
|
R$ 5.760,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
|
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02/01/2025
|
R$ 28.800,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO WIFI LIVRE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
|
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02/01/2025
|
R$ 11.520,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 37.440,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DO DENTRAN. SOB A
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 15.840,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 19.800,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
02/01/2025
|
R$ 3.960,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
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