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27/01/2025
|
R$ 555,61
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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27/01/2025
|
R$ 100,89
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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27/01/2025
|
R$ 50,15
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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27/01/2025
|
R$ 35,74
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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27/01/2025
|
R$ 90,88
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/FMPS - FOPAG/SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
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27/01/2025
|
R$ 87,54
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/FMPS - FOPAG/SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL.
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27/01/2025
|
R$ 76,61
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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27/01/2025
|
R$ 6.278,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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FRANCISCO GARRIDO BARROS - ME
04573785000142
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UMA SECADORA DE ROUPAS, COMPREENDENDO TROCA DE BATERIA DE RESSISTÊNCIA, SENSOR E TROCA DE MIXSUITE, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS,
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28/01/2025
|
R$ 5.248,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
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28/01/2025
|
R$ 23.582,83
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
|
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28/01/2025
|
R$ 29.530,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
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28/01/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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MARIA GENOVA DE FREITAS DOS SANTOS
45650225320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE ATIVAÇÃO DO PERSONAGEM "ZÉ GPTINHA" NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 04 DE FEVEREIRO DE 2025, DESTINADOAS CAPANHAS DE MOBILIZAÇÕES EDUCATIVAS DE ERRADICAÇÃO D
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28/01/2025
|
R$ 80.370,05
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
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28/01/2025
|
R$ 145.465,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
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28/01/2025
|
R$ 37.274,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
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29/01/2025
|
R$ 3.314,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA DE COMPRA
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29/01/2025
|
R$ 5.970,33
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRE
|
|
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29/01/2025
|
R$ 5.970,33
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IATREMA-C
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29/01/2025
|
R$ 5.486,98
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
00394460040950
|
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, ATRAVÉS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
|
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30/01/2025
|
R$ 19.486,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/01/2025
|
R$ 597.544,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS- INATIVOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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30/01/2025
|
R$ 305.705,29
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG-ATOS DE APOSENTADORIA ART 32 DA LEI 856/22
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 58.485,76
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS- PENSIONISTAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 10.232,45
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG-ATOS PENSIONISTAS ART 32 LEI 856/22
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/01/2025
|
R$ 5.065,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: 6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. JUNTO A SECRE
|
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30/01/2025
|
R$ 2.510.439,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 79.081,24
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG [11] - FUNDEB 70% - ADM. FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 400.297,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 31.190,23
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 28.746,46
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOPAG - FME
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 555.220,01
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 773,32
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO
07663941000154
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS/01/2024 - FOLHA 94
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 125.136,08
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 294.309,77
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 174.649,95
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 27.258,90
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - INCENTIVO ACS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 52.483,08
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 75.237,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - AGENTES SANITARIOS EPIDEMIOLOGICOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 414.575,76
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 36.424,78
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - POLICLINICA
11660998000177
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 36.395,39
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 167.051,16
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 67.061,55
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 102.613,03
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 93.363,76
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 118.666,10
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 61.831,64
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/01/2025
|
R$ 44.796,26
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
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30/01/2025
|
R$ 68.625,63
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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