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07/03/2025
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R$ 10.459,68
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
14527310000173
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE PROVAS AVALIATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO FUNDAMENTAL E INFATIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
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10/03/2025
|
R$ 2.402,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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JOSÉ NAÉCIO AGUIAR
57338167168
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE 6M X 4M COBERTO, PARA O CARNAVAL ITAFOLIA 2025 NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C
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10/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251602116) DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NO DISTRITO DE CARVOEIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D
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10/03/2025
|
R$ 3.050,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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ALAN PEREIRA CARNEIRO
05844925378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE.
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10/03/2025
|
R$ 353,21
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
07135668000195
|
TAXA DO LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO MARCA/MODELO: FIAT/MOBI LIKE DE PLACAS: POB9E E CHASSI: 9BD341A5XLY684102, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E C
|
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10/03/2025
|
R$ 492,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
07135668000195
|
TAXA DO LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO MARCA/MODELO: VW/NOVO GOL 1.0 DE PLACAS: OST-6007 E CHASSI: 9BWAA45UXEP148469, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
|
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10/03/2025
|
R$ 211,04
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN CE
07135668000195
|
TAXA DO LICENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV DO VEICULO MARCA/MODELO: VW/KOMBI DE PLACAS: OSS-2007 E CHASSI: 9BWMF07X3EP021688, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDA
|
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10/03/2025
|
R$ 825,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA-CE.
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10/03/2025
|
R$ 825,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BSICA DE SAUDE, JUNDO A SEC. MUNICIPAL SAUDE DE ITAREMA-CE.
|
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10/03/2025
|
R$ 550,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
|
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10/03/2025
|
R$ 797,81
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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10/03/2025
|
R$ 1.019,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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10/03/2025
|
R$ 30.469,31
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - FEVEREIRO/2025
|
|
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10/03/2025
|
R$ 89.588,16
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª NEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - FEVEREIRO/2025.
|
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10/03/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
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10/03/2025
|
R$ 50.959,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS D
|
|
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10/03/2025
|
R$ 179.106,63
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO D
|
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10/03/2025
|
R$ 1.192,39
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
|
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10/03/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/0001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
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10/03/2025
|
R$ 4.800,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
40125704000105
|
SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS -
|
|
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10/03/2025
|
R$ 431,91
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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10/03/2025
|
R$ 800,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
F. D. DE LIMA CONTABIL
20936564000148
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS À PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE PRTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.
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10/03/2025
|
R$ 1.350,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
42618001000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
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10/03/2025
|
R$ 2.750,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO - MEI
43614991000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DETINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREM
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10/03/2025
|
R$ 1.900,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MANOEL GOMES DA SILVA NETO
65576411315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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10/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DER INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MAGILA MARIA VERAS DA COSTA, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
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10/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL ANA INGRID DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D
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10/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL VERONICA MARIA DA SILVA MITROS COUTINHO, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRET
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10/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DER INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA
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10/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MAYRA ALICIA DE AGUIAR, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
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10/03/2025
|
R$ 1.191,07
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE GILARDO PIRES DE SOUSA
06405186300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE
|
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10/03/2025
|
R$ 715,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO
60525552383
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO DJ, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNI
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10/03/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TIRISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE
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10/03/2025
|
R$ 1.152,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
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10/03/2025
|
R$ 500,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA MANOEL MIQUEIAS EM COMONDONGO, SOB ARESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN
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10/03/2025
|
R$ 2.402,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSÉ NAÉCIO AGUIAR
57338167168
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE 6m X 4m, COBERTO, DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025. NA PRAIA DE ALMOFALA NO DIA 02 DE MARÇO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE M
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11/03/2025
|
R$ 785,35
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATO
|
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11/03/2025
|
R$ 5.849,98
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO E TRANSPORTE AO LOCAL DESTINADO DO EVENTO, JUNTO A SECRETARIA
|
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11/03/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251602671) DE REPLANILHAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) NAS LOCALIDADES DE: OLHOS D'ÁGUA, BARRO VERMELHO/PANÃ E CÓRREGO GRANDE/PATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA
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11/03/2025
|
R$ 6.700,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA O LOCAL DO EVENTO, JUNTO A
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11/03/2025
|
R$ 7.800,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
B & A CONFECÇÕES LTDA
51406637000113
|
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, COMPREENDENDO: LENÇOL NORMAL, LENÇOL ELASTICO, COBERTOR E CONJUNTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRE
|
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11/03/2025
|
R$ 1.125,76
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA O LOCAL DO EVENTO, JUNTO A
|
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11/03/2025
|
R$ 574,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIT
|
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11/03/2025
|
R$ 1.159,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMIN
|
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11/03/2025
|
R$ 750,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME COMPLETO DE 20L, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, J
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12/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251604317) REVITALIZAÇÃO DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITARE
|
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12/03/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251603891) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE RAPIRÃ E ORIENTE E DISTRITO DE CARVOEIRO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT
|
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12/03/2025
|
R$ 28.751,34
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUN
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12/03/2025
|
R$ 68.814,18
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
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