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27/03/2025
|
R$ 2.881,90
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POB-9E49, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA PTOTEÇÃO SOCAL BÁSICA, SOB A RESPON
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27/03/2025
|
R$ 528,05
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº POK:0G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PR
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27/03/2025
|
R$ 1.567,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM. FI
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27/03/2025
|
R$ 751,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA RII-6J64 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
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27/03/2025
|
R$ 443,03
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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27/03/2025
|
R$ 263,58
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-1D04, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
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27/03/2025
|
R$ 1.299,54
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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27/03/2025
|
R$ 1.259,26
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-5915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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27/03/2025
|
R$ 920,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Empenho
|
ANTONIO CLEUVITON NUNES MENEZES
07371089324
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL LOCAL (BANDA KEL MENEZES) DURANTE A SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NAS
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27/03/2025
|
R$ 12.687,26
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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FUTURE VIAGENS TURISMO LTDA
54202236000130
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL, POR TAXA DE TRANSAÇÃO
|
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27/03/2025
|
R$ 213,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBG 2G50, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
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27/03/2025
|
R$ 6.820,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA -CE.
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28/03/2025
|
R$ 11.800,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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28/03/2025
|
R$ 52.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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S C ASSESSSORIA
56387906000165
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO D
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|
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28/03/2025
|
R$ 4.554,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Empenho
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 02800
|
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28/03/2025
|
R$ 1.220,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
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28/03/2025
|
R$ 1.749,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNAS FUNERARIAS E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº
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28/03/2025
|
R$ 1.401,60
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405
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28/03/2025
|
R$ 480,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ROÇADEIRA, VINCULADA, PERTECENTE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
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31/03/2025
|
R$ 900,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO MULHERES DE FÉ NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMI
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31/03/2025
|
R$ 6.400,00
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0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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31/03/2025
|
R$ 139,98
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI
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31/03/2025
|
R$ 3.151,99
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
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31/03/2025
|
R$ 3.247,32
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
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31/03/2025
|
R$ 179,56
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMPRA DIR
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31/03/2025
|
R$ 3.177,42
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME C
|
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31/03/2025
|
R$ 719,85
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFATIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMPRA DIRETA Nº
|
|
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31/03/2025
|
R$ 239,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONF
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 9.402,66
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. ORD
|
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31/03/2025
|
R$ 2.075,61
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITARE
|
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31/03/2025
|
R$ 3.177,42
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.0
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 3.282,27
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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31/03/2025
|
R$ 181.997,79
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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31/03/2025
|
R$ 66.776,66
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 105.342,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 96.462,37
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 138.176,35
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 73.890,84
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 46.491,46
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 74.134,38
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 91.052,97
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS - 03/2025 - SETOR 90
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 2.942.488,42
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 97.611,49
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 526.961,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 28.548,70
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 677.045,47
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 455.820,41
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 147.236,27
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
