|
12/03/2025
|
R$ 104.155,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
T. T. RAMOS LTDA - ME
48203765000155
|
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 01 - NA LOCALIDADE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU
|
|
|
12/03/2025
|
R$ 1.146,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
12/03/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
|
|
12/03/2025
|
R$ 1.548,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA
28546938334
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINA DECORATIVA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA- CAT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICI
|
|
|
12/03/2025
|
R$ 2.728,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
JOSE MARGELIANO VERAS DA COSTA - ME
55522861000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO QUADRICICLO COM REPARA PREVENTIVO E CORRETIVO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTUR
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605040) DE LEVANTAMENTO DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE UMA RUA DE ACESSO AS FUTURAS INSTALAÇÕES DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE ALMOFALA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605075) DE LEVANTAMENTO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE FUTURAS INSTALAÇÕES DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE ALMOFALA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251604843) DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605418) DE PROJETO ARQUITETÔNICO, CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICAS, HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA/DADOS, PROT
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605372) DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES
07819281332
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE COMUNDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO
|
|
|
13/03/2025
|
R$ 950,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA MANOEL MIQUEIAS, NA LOCALIDADE D
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605850) DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251606338) REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMÉDIO LUIZ DA SILVEIRA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251597894) DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ÁREAS= 47.360,00 M² , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 13.584,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
35248268000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 42.501,48
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 32.508,05
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE/PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CO
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 140.830,17
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 7.581,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 827,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 839,66
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 294,53
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURIDICO Nº 048/2025-JUR/PMI, SOBRE PEDIDO DE RECONHECIMENTO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 288/PMI-RPPS E OFICIO Nº 23/2025-FMSS (NOTA FISCAL Nº
|
|
|
14/03/2025
|
R$ 1.882,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA, PERTECENTE E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607447) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TO
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607406) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃ
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607273) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LO
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607335) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LO
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607311) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA R
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607359) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BA
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 532,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 7.216,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA
55269679000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GERSSO DESTINADAS AS SALAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 2.450,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
CHAMADA PUBLICA COM FINALIDADE NA COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE MUNICIPAL E FOMENTO DAS PRATICAS DESPORTIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE E
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 800,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES
91966434391
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE FRETE, CAMINHÃO F 400 DE CARROCERIA PLACA HWW 2286 PARA MUDANÇA DE MOBILIAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAS DIVERSOS NO DIA 17/03/25, COMP
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.094,62
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 425,40
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 354,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.962,85
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 28.473,83
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 693,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 16.685,09
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 10.554,06
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 507,91
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.077,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 2.132,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.297,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 1.670,76
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 19.484,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
17/03/2025
|
R$ 22.138,73
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
