|
21/03/2025
|
R$ 8.116,83
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 03/2025
|
|
|
21/03/2025
|
R$ 1.595,52
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 03/2025
|
|
|
21/03/2025
|
R$ 9.308,90
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL
07663941000235
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 03/2025
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251610971) DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO 2, NO CONJUNTO STENIO RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 192,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNIC
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 7.269,42
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLOCO DA PRITEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFOR
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251611475) ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E LAUDO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO-2 NO SITIO ALEGRE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUB
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 5.359,45
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 361,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 500.017,70
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA - MAPP 2578-SOP. SOB A RESPONSABILIDADE DA
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 130.000,95
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO R EXPANSÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCE
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 1.170,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (SAS), QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA COODENAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIRÃO EM SAÚDE, JUNTO A GESTÃO,
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
24933466000108
|
CONCESSEÇÃO DE SUBVERNÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTENCIA AS MULHERES ACOME
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
05473462000140
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CONFORME LEI
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 3.980,98
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME COMP
|
|
|
24/03/2025
|
R$ 66.775,69
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E ASSISTIDOS PELA CENTRAL DE A
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251612083) DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO, CÓRREGO GRANDE, MORRO SINHA, OLHO D'AGUA E TIJUCA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRU
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
|
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 185.919,70
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
33614493000109
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 7.862,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
IGOR RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA - ME
44504838000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MOVIMENTA ITAREMA NAS LOCALIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 6.900,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA, SOB A RESPONS
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 800,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGAS DE CANOAS E KIT MULTIMÍDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, SOB A RESPONSABILIDADE BD
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 1.300,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA,
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 1.400,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
NATA E CESAR COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS -ME
12990416000183
|
AQUISIÇÃO DE BAG ACOCHOADO PARA TECLADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ARTES E CULTURA- ALEXANDRE DE VASCONCELOS BRANDÃO, DURANTE AS REALIZAÇÕES DE AULAS PRÁTICAS DE MUSICA, SOB A RE
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 800,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO AVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA (MANOEL MIQUEIAS), NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 6.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A AJUSTES NO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 894419/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 1.700,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067409-35, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 7.200,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA
33960335000100
|
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE
|
|
|
26/03/2025
|
R$ 22.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARCELO DEL REY DA FONSECA SOUSA - ME
05890379000176
|
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (APLICATIVO/WEB - CLOUD COMPUTING/NUVEM) PARA SOLICITAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARA ACOMPANHAME
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 97,76
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
|
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS COM BUSCASTIVAS, EMISSÔES DE CERTIDÕES E DOCUMENTOS DE REGISTRO DE IMOVEIS E TERRENOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, JUNTO A SECRETARIA DE INF
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251613053) DE REPROGRAMAÇÃO DO PT-1068720-27 (COVÊNIO Nº 894419/2019) ORÇAMENTO, PROJETO E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE I
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E REPARO APERTO NA SUSPENSÃO NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THN-8F28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 308,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THN-8F28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SO
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 292,55
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIL-5I78 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 253,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: THN-8F28 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPON
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 253,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: TIL5I78 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E SUSPENSÃO ( ARGO DE PLACA THO-7C28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPO
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 253,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: THO-0728 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPON
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 292,55
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-7C28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIL5I78 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 384,98
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: TIK9E88 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 1.278,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBV-7H50, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 3.088,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POB-9E49, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA PTOTEÇÃO SOCAL BÁSICA,
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 1.126,77
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POK-0G39, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5915, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
|
|
|
27/03/2025
|
R$ 76,08
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBG-2G50, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
