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02/06/2025
|
R$ 23.332,17
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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02/06/2025
|
R$ 4.852,40
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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02/06/2025
|
R$ 32.466,19
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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02/06/2025
|
R$ 600,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA DA PREVIDÊNCIA
42422253000101
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, INCLUSO CÁLCULOS PARA CONCESSÃO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E SOFTWARE ON LINE DE ATUALIZAÇÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS E CUSTOMIZAÇÃO D
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02/06/2025
|
R$ 7.000,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
SERVIÇOS COMPLEMETARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO GINECOLOGICO, TEN
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02/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 10.01.0002
|
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02/06/2025
|
R$ 11.057,48
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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02/06/2025
|
R$ 4.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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MANOEL DA COSTA BARROS NETO
53939733000152
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MAQUINA INDUSTRIAL SECADORA DE ROUPAS, COMPREENDENDO TROCA DE 18 (DEZOITO) RESISTENCIAS DE 1500 VOLTS, JUNTO AO HOSPITAL
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02/06/2025
|
R$ 6.835,73
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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02/06/2025
|
R$ 11.323,51
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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02/06/2025
|
R$ 1.355,14
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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02/06/2025
|
R$ 4.136,28
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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02/06/2025
|
R$ 6.414,46
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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02/06/2025
|
R$ 25,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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02/06/2025
|
R$ 8.442,21
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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02/06/2025
|
R$ 55.386,85
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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|
02/06/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
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02/06/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
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02/06/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
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02/06/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
|
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02/06/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
|
|
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02/06/2025
|
R$ 7.500,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
F C SERVIÇOS MEDICOS LTDA
33960335000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIMPANOPLAST
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 15.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
JOSIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
62289378399
|
LOCAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO DESTINADO AO EVENTO DO GRUPO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO DE ALMOFALA E DO SERVIÇO DE CONVIVÊ
|
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|
02/06/2025
|
R$ 400.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
57788131000100
|
/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA/BANDA "LEO FOGUETE", PARA REALIZAÇÃO EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO "ITACHTÃO 2025" A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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02/06/2025
|
R$ 150.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI
23381575000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA/BANDA "LAGOSTA BROZEADA", PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO "ITACHITÃO 2025" A SER EALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.520,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
WILLYMS SOUSA ALMEIDA
05756419160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, NOS EVENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE GARGOÊ E O NUCLEO DE ASSISTENCIA SOCIAL TORRÕES, NO MES DE
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02/06/2025
|
R$ 217,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA VEREADOR PEDRO PENHA, (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANTERO DE SANTANA (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PADRE ARISTIDES ANDRADE SALES (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC
|
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ISAURA FERREIRA DOS SANTOS, (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
|
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ TOMAZ DA COSTA(SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IT
|
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO BEZERRA DE CASTRO (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
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02/06/2025
|
R$ 12.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ARENINHA CORREGO DA VOLTA, ALMOFALA E LAGOA SECA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ITA
|
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ANA CELIA GIFFONE TAVARES RIOS (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO
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02/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI FRANCISCA LOPES DE ARAUJO MONTEIRO (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO
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02/06/2025
|
R$ 1.518,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 01 (UMA) CRIAÇA MENOR IMPÚBERE, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 028000615.
|
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02/06/2025
|
R$ 900.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
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02/06/2025
|
R$ 42.240,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
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02/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFA BANCARIA POR OCASIÃO PAGAMENTO FOPAG, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVa.
|
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02/06/2025
|
R$ 6.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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02/06/2025
|
R$ 3.150,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
JOELMA GLORIA ROCHA - ME
59843042000137
|
SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE REDIRECIONAMENTO EM PORTAS DE CÂMERAS DE SEGURANÇAS NO TOTAL DE 31 (TRITA E UMA) INSTALADAS, RECONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E EQUIPAMENTO AUXILIAR, JUNTO AO HOSPI
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02/06/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO, NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 05 (CINCO) LIMPEZAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D
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02/06/2025
|
R$ 7.400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 13.300 (TREZE MIL E TREZENTOS) DOCUMENTOS PUBLICOS, DESTINADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENVIO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇ
|
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02/06/2025
|
R$ 406.089,84
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
|
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02/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
05473462000140
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CONFORME LEI
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02/06/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
24933466000108
|
CONCESSEÇÃO DE SUBVERNÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTENCIA AS MULHERES ACOME
|
|
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02/06/2025
|
R$ 300.000,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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02/06/2025
|
R$ 200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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02/06/2025
|
R$ 5.700,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILI
|
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