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10/06/2025
|
R$ 8.019,27
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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10/06/2025
|
R$ 1.010,54
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
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10/06/2025
|
R$ 720,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E C
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10/06/2025
|
R$ 40.451,68
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE D
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10/06/2025
|
R$ 27.155,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITAT
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10/06/2025
|
R$ 40.989,33
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC
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10/06/2025
|
R$ 45.040,94
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
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10/06/2025
|
R$ 19.131,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
23535727000179
|
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA
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10/06/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE
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11/06/2025
|
R$ 228.930,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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11/06/2025
|
R$ 13.830,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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11/06/2025
|
R$ 4.900,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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11/06/2025
|
R$ 145.745,92
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
T. T. RAMOS LTDA - ME
48203765000155
|
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 01 - NA LOCALIDADE DE PATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
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11/06/2025
|
R$ 1.450,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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11/06/2025
|
R$ 5.700,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE UNIDADES FAMILIARES RURAIS QUE SE QUALIFICAM PARA O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPREENDENDO L
|
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12/06/2025
|
R$ 2.954.797,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA - MAPP 2578-SOP, SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 3.749,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
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12/06/2025
|
R$ 748,75
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 381,98
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
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12/06/2025
|
R$ 33.187,59
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA -
|
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13/06/2025
|
R$ 80,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESS
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 600,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICPIO DE ITAREMA-C
|
|
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13/06/2025
|
R$ 1.586,73
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
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13/06/2025
|
R$ 1.263,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO L
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13/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251663561) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE TIPO 02, PELO PROGRAMA MAIS INFANCIA, REFERENTE AO LOTE 01, NO CONJUNTO STENIO RIOS, RIACHO, SOB A RESPONSABILI
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251663591) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE TIPO 02, PELO PROGRAMA MAIS INFANCIA, REFERENTE AO LOTE 01, NO SITIO ALEGRE NA LOCALIDADE DE ALMOFALA, SOB A RE
|
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|
13/06/2025
|
R$ 109,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - EJA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO., SOB A
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 109,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - AEE EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOB A
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 545,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - PNAFI EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOB
|
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13/06/2025
|
R$ 8.502,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOB A
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 4.360,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOB A
|
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|
13/06/2025
|
R$ 2.725,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, SOB A
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 199,49
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 2.285,85
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/2025
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 151.891,85
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS
49881156000118
|
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS TIPO 01, NA LOCALIDADE DE TORRÕES NO MUNICIPIO DE ITAREMA, DESTINADO AO ESTRUTURAMENTO DA REDE DE SERVIÇOSDE ATENÇÃO PR
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 1.094,50
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO
|
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|
13/06/2025
|
R$ 5.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
13/06/2025
|
R$ 6.600,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CERÁ.
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251664251) REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE UM IMÓVEL COM ÁREA TOTAL DE 0,0484512 (484,512 M²), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251665048) REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSAS RUAS NA SEDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPI
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMETARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 475,90
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORM
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 420,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓR
|
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|
16/06/2025
|
R$ 4.876,48
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 5.364,75
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 623,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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|
16/06/2025
|
R$ 1.561,74
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
16/06/2025
|
R$ 19.976,15
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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16/06/2025
|
R$ 636,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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|
16/06/2025
|
R$ 38.269,33
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
