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16/06/2025
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R$ 1.196,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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ELIAGYLA ELAINE GUIA SILVA
04219151370
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SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) REDE DE TRAVESSA DESTINADO AO MOSTRUÁRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA DE ITAREMA, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MU
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16/06/2025
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R$ 435,66
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ANTENOR ROMERO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA
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16/06/2025
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R$ 70.556,96
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1004 - Fundo Municipal de Cultura
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Empenho
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A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL
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16/06/2025
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R$ 345.850,75
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1004 - Fundo Municipal de Cultura
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Empenho
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
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16/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI FRANCISCO BONIFACIO RODRIGUES (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO M
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16/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI GERALDO DIAS DE SANTANA (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
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16/06/2025
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R$ 69.846,44
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Empenho
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
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16/06/2025
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R$ 49.420,83
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Empenho
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO E EXPANSÃO ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
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16/06/2025
|
R$ 35.853,32
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
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16/06/2025
|
R$ 36.000,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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S C ASSESSSORIA
56387906000165
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MONITORAMENTO DOS SISTEMAS NAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IT
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17/06/2025
|
R$ 2.547,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
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17/06/2025
|
R$ 6.086,59
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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SECRETARIA DAS CIDADES
05541424000187
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ/SEC, CONFORME OFICIO Nº 002728/2025/SEPLAG/SEC E PROCESSO NUP Nº 30001.000598/2025-54, R
|
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17/06/2025
|
R$ 2.300,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
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ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXI
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17/06/2025
|
R$ 281,20
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 004/2025-PE / CONTRATO
|
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17/06/2025
|
R$ 2.834,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
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17/06/2025
|
R$ 3.099,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Empenho
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CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE.
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18/06/2025
|
R$ 247,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ADICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTENCIA), JUNT
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18/06/2025
|
R$ 285,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/S
|
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18/06/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666600) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNDICO RIBEIRO EM ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
|
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18/06/2025
|
R$ 85,50
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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18/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666546) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA GERALDA BONIFACIO RODRIGUES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLI
|
|
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18/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666592) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA VALDO RIOS EM ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO
|
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18/06/2025
|
R$ 228,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO A
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18/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251666528) REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'AGUA EM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO EM DIVERSAS LOCALIDADES DE ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
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18/06/2025
|
R$ 114,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
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18/06/2025
|
R$ 1.387,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE PLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPAC
|
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18/06/2025
|
R$ 2.445,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
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MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ NA ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE DE FUTSAL E NO EVENTO DE CAIAQUE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO
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18/06/2025
|
R$ 1.705,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE PLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPAC
|
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18/06/2025
|
R$ 1.512,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PSF SÃO JOSÉ NA AREA INDIGENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ. CONFORME A O
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18/06/2025
|
R$ 2.669,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO B
|
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18/06/2025
|
R$ 2.004,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP
|
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18/06/2025
|
R$ 361,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, BATALHÃO RAIO, BEPI POG, JUN
|
|
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18/06/2025
|
R$ 950,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO E FINA
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18/06/2025
|
R$ 84.644,10
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA CENTRAL DE
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18/06/2025
|
R$ 160,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
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18/06/2025
|
R$ 1.601,34
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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18/06/2025
|
R$ 81.954,81
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, NA LO
|
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|
18/06/2025
|
R$ 857,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO MOVIMENTA ITAREMA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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18/06/2025
|
R$ 530,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
07303837000159
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS, PARA ATENDER A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZAD
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18/06/2025
|
R$ 2.200,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CLINICA DE IMAGEM SOBRAL LTDA
10378050000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIÊNTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA, T
|
|
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20/06/2025
|
R$ 1.556,70
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 2.468,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 2.678,11
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 28.848,93
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
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20/06/2025
|
R$ 39.848,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 27.677,73
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 6.340,38
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 1.811,03
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 9.190,07
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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20/06/2025
|
R$ 2.230,45
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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