|
02/06/2025
|
R$ 2.000.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
|
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02/06/2025
|
R$ 100.872,38
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 48.712,03
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 11.396,97
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. - COMPETENCIA: 04/2025 - C
|
|
|
02/06/2025
|
R$ 1.425,95
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 03/2025 - COMPLEMENTO AO E
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 524,50
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUCIDO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 747,50
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 313.812,56
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 1.205,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA
33536785000170
|
INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - CIÊNCIA DAS EMENDAS INDIVIDUAIS, GESTÃO DO PLANO DE AÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RELATÓRIO DE GESTÃO A SER
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 1.195,40
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 256.000,71
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 138,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 299,85
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/2025-PE / CONT
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 2.943,05
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 320,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME D
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 226,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFO
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 82,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DE
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 3.296,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 1.730,40
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETA
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 576,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 1.874,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 412,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 1.879,78
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.06.03-00
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 3.946,97
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A O
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 4.806,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 50.823,78
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
|
|
03/06/2025
|
R$ 764,61
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 351,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME
05652043000175
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 6.673,10
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 336,84
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 71,19
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONF
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 834,95
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITAT
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 283,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PR
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 252,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓR
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 4.410,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 290,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE P
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 290,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE I
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 387,60
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUN
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 2.396,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 3.020,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA, REFEIÇÃO E COFFEE BREAK), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENT
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 1.077,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADM
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 290,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 6.090,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PR
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 10.353,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSIC
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 12.163,10
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITA
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 1.421,40
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 1.227,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. C
|
|
|
04/06/2025
|
R$ 2.655,89
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
|
|
