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23/06/2025
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R$ 686,85
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ROSA COSTA RIBEIRO (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
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23/06/2025
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R$ 70.146,65
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Empenho
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
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23/06/2025
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R$ 99.702,61
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Empenho
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GSTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU
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24/06/2025
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R$ 103,03
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669104) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
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24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669537) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL BRAGA MONTEIRO, PORTO DOS BARCOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇ
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24/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669541) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MANOEL PEREIRA, EM BAIXINHAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS
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24/06/2025
|
R$ 71.799,98
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
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REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
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24/06/2025
|
R$ 12.998,00
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1004 - Fundo Municipal de Cultura
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Empenho
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STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/
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24/06/2025
|
R$ 22.028,80
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1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
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STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, JUNTO A S
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669789) REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS EM TSD NA SEDE E DISTRITOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669567) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA EMEF LUIZ GOMES DE SOUSA, EM COMODONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
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25/06/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251669552) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA CLARICE DE ANDRADE, ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PU
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25/06/2025
|
R$ 288,75
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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25/06/2025
|
R$ 344,90
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0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Empenho
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME O
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25/06/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,
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25/06/2025
|
R$ 67.281,17
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F LUIZ GOMES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, JUNTO A SEC. DE EDU
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25/06/2025
|
R$ 33.209,75
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE / PSF - PRÉDIAIS PERTENCENTES A SE
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26/06/2025
|
R$ 2.403,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE
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26/06/2025
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R$ 218.729,26
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 8ª MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE PAICHICU NO MUNICIPIO DE ITAREMA
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26/06/2025
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R$ 14.963,60
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Empenho
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SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA CENTRAL DE
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26/06/2025
|
R$ 10.110,47
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
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26/06/2025
|
R$ 12.640,00
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0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE
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26/06/2025
|
R$ 9.849,96
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
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SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE NO LOCAL DESTINADO A ATENDER AS NECES
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26/06/2025
|
R$ 11.390,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
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26/06/2025
|
R$ 9.974,96
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/ DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. C
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27/06/2025
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R$ 1.339,80
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Empenho
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NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES - ME
23289236000195
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTERA INCENDIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR
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27/06/2025
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R$ 327.773,14
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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COPA ENGENHARIA LTDA
02200917000165
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA NA 1º ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO: RUA ANTONIO ZEFIRINO DE FREITAS E RUA MAIRTON FILHO NA SEDE DO MUNI
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27/06/2025
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R$ 35.783,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COMPOSIÇÃO DO KIT BEBÊ DESTINADO A DOAÇÃOES À GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, JUNTO A SECRETATIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI
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27/06/2025
|
R$ 2.567,17
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
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27/06/2025
|
R$ 1.733,78
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
|
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30/06/2025
|
R$ 19.597,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- ENSINO INTEGRAL E
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30/06/2025
|
R$ 232,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- EJA EM ESCOLAS DA
|
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30/06/2025
|
R$ 232,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- AEE EM ESCOLAS DA
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30/06/2025
|
R$ 1.433,93
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- INDIGENA EM ESCOL
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30/06/2025
|
R$ 16.939,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- FUNDAMENTAL EM ES
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30/06/2025
|
R$ 4.166,42
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- PRE- ESCOLA EM ES
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30/06/2025
|
R$ 6.384,01
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- CRECHE EM ESCOLAS
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30/06/2025
|
R$ 35.640,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MU
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30/06/2025
|
R$ 8.756,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- ENSINO INTEGRAL E
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30/06/2025
|
R$ 51.041,65
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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30/06/2025
|
R$ 24.717,26
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 600.580,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - INATIVOS FMSS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 358.806,34
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 10.564,15
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 62.330,18
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - PENSIONISTAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 71.398,32
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 213.676,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 104.000,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/06/2025
|
R$ 96,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
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AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO POGRAMA PRIMEIRA INFACIA NO SUAS, JUNTO A SECRETA
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