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01/08/2025
|
R$ 48.821,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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01/08/2025
|
R$ 1.395,02
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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01/08/2025
|
R$ 3.611,66
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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01/08/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 05 (CINCO) LIMPEZAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
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01/08/2025
|
R$ 90.572,04
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - JULHO/2025.
|
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01/08/2025
|
R$ 33.351,26
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - JULHO/2025.
|
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01/08/2025
|
R$ 14.800,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
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01/08/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
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01/08/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
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01/08/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
|
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01/08/2025
|
R$ 800,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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01/08/2025
|
R$ 600,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
HM. FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA.
47602043000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA GESTORES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
|
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01/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
|
|
01/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
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01/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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01/08/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
|
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01/08/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
|
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01/08/2025
|
R$ 52.304,56
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM V
|
|
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04/08/2025
|
R$ 4.198,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 017/2025-PE / CONTRATO
|
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04/08/2025
|
R$ 2.215,32
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS/PAIF/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA
|
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|
04/08/2025
|
R$ 789,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-MAC/CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D
|
|
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04/08/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251692302) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS LOCALIDADES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 6.741,86
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRAS/PAIF/SCFV/PROCARD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUN
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 2.086,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOC
|
|
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04/08/2025
|
R$ 2.227,10
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
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04/08/2025
|
R$ 2.880,15
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOC
|
|
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04/08/2025
|
R$ 2.325,31
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPI
|
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04/08/2025
|
R$ 1.096,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC ASSISTENCIA - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE
|
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04/08/2025
|
R$ 275,26
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 1.242,08
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/PAIF/SCFV/PROCARD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MU
|
|
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04/08/2025
|
R$ 6.502,36
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE I
|
|
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04/08/2025
|
R$ 1.078,82
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
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|
04/08/2025
|
R$ 2.520,72
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC ASSISTÊNCIA - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 5.846,77
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 12.027,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
A M LIMA SERVICOS LTDA
51734360000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 1.544,70
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A M LIMA SERVICOS LTDA
51734360000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ORDE
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 1.387,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.08.04-0
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 2.850,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.08.04-002
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 3.564,50
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVI
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 48.532,27
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0050281-96.2020.8.06.0104, ARROLAMENTO COMUM - AUXILIO-RECLUSÃO (ART.80) - BENEFICIARIOS DEPENDENTES DE SEGURADO DO REGIME PROPRIO DE
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 680,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINA
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 1.322,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CERÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2025-PE / CONTRATO Nº 0
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 7.397,10
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 43.033,83
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORM
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 230,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
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|
04/08/2025
|
R$ 4.500,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COM ACOMPANHAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO DAS AÇÕES CONTIDAS NO PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 131.714,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
JN SERVICOS LTDA - EPP
22240853000133
|
SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A JULHO, JUNTO AO HOSPITAL NATÉRCIA RIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO M
|
|
|
04/08/2025
|
R$ 135.380,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
AT LOCAÇÕES LTDA
00258466000191
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADAS, DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URB
|
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05/08/2025
|
R$ 1.462,20
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.08.05
|
|
|
05/08/2025
|
R$ 479,09
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SEGURADOS DO RPPS/FMPS - DO MUNICIPIO. COMPETENCIA: 06/2025
|
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