|
14/08/2025
|
R$ 11.478,30
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNA FUNERÁRIA E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFO
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LUAN CARLOS ALCANTARA DA SILVA
06743679364
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO MANUAL DE ADESIVOS EM JANELAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNIC
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 686,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - C
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 600,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO, MANICURE E DESIGNER DE SOBRANCELHAS, REALIZADOS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DURANTE A CAMPANHA EM
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 1.430,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
DANIEL SOUZA REIS
01087431522
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E ANIMAÇÃO DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS, JUNTO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 767,78
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 6.100,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA A ANÁLISE E REPROGRAMAÇÃO DE METAS E AÇÕES DO CUSTEIO E INVESTIMENTO NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A APLICAÇÃO
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - PONTUAL PONTO
35567728000184
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA FACIAL COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000,00 ( TRÊS MIL) USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINA
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 110.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - PONTUAL PONTO
35567728000184
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA FACIAL COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000,00 ( TRÊS MIL) USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 55.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - PONTUAL PONTO
35567728000184
|
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICOS COM BIOMETRIA FACIAL COM CERTIFICAÇÃO PELO INMETRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.000,00 ( TRÊS MIL) USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 20.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - PONTUAL PONTO
35567728000184
|
LICENCIAMENTO DE SOFWERE DE TRATAMENTO DE PONTO COM ARQUITETURA CLIENTE/SERVIDOR, COMPATÍVEL COM WINDOWS 8 OU SUPERIOR E BANCO DE DADOS ACCESS.SQL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇ
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 1.500.326,07
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE CÓRREGO GRANDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 128.073,85
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 9ª MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO TRECHO DA LOCALIDADE DE PANÂ VIA ACESSO A LOCALIDADE DE LAMEIRÃO
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 272.731,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE PAICHICU NO MUNICIPIO DE ITA
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.069,03
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.092,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 1.317,01
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 1.601,27
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 924,28
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 1.811,70
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 4.458,08
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.196,23
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 6.871,23
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.351,21
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 16.697,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 16.858,60
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.217,12
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.328,15
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 11.420,63
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 27.583,17
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 13.143,95
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.865,67
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 50.956,50
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 33.974,86
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 2.396,94
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 33.188,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PE
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 408,81
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 282,35
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
18/08/2025
|
R$ 1.890,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CEPROF CENTRO DE PROTESE E ORTESE DE FORTALEZA LTD
07577570000198
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COLETE ORTOÉDICO MILWAUKEE PARA TRATAME
|
|
|
19/08/2025
|
R$ 6.086,59
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DAS CIDADES
05541424000187
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ/SEC, CONFORME OFICIO Nº 002728/2025/SEPLAG/SEC E PROCESSO NUP Nº 30001.000598/2025-54, R
|
|
|
19/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251706894) SOBRE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO LADO DIREITO DA ESTRADA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, SITUADO NA LOCALIDADE DE FAROL DO ITAPAJÉ,
|
|
|
19/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251706310) SOBRE O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO LADO DIREITO DA RODOVIA CE-433, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 70.981,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA
|
|
|
21/08/2025
|
R$ 289.271,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇADOS), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 123.973,65
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (CALÇADOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 165.624,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (CALÇADOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 7.500,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA
55269679000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO DESTINADAS A SALA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
22/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251708594) REFERENTE A EXECUÇÃO DE UM PALCO PARA EVENTOS LOCALIZADO NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS P
|
|
