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05/08/2025
|
R$ 1.587,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2025-PE, CONTRATO Nº 018/2025
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05/08/2025
|
R$ 7.150,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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JOSÉ JEOVÁ DE BARROS
45651612300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM BOMBAS E MOTORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA
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05/08/2025
|
R$ 76,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 018/2025-PE / CONTRATO N°: 018/2025SME
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05/08/2025
|
R$ 610,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Empenho
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FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS DA COMPETENCIA DE JUNHO/2025.
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05/08/2025
|
R$ 2.850,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA FEIRA CIENTÍFICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITA
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05/08/2025
|
R$ 1.919,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FEIRA CIENTÍFICA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITA
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05/08/2025
|
R$ 931,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 018/2025-PE / C
|
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05/08/2025
|
R$ 771.635,46
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
02557792000125
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODA DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA
|
|
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05/08/2025
|
R$ 97.104,81
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 22ª(VIGESSIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILID
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05/08/2025
|
R$ 5.602,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE IT
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05/08/2025
|
R$ 194,57
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
47396449000184
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO
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|
05/08/2025
|
R$ 40,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
47396449000184
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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05/08/2025
|
R$ 5.501,60
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO
|
|
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05/08/2025
|
R$ 40,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
47396449000184
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEAR
|
|
|
05/08/2025
|
R$ 279,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS/PAIF/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|
|
05/08/2025
|
R$ 279,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI
|
|
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05/08/2025
|
R$ 315,72
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADSTRO ÚNICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
|
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|
05/08/2025
|
R$ 3.092,20
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
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|
05/08/2025
|
R$ 13.222,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE IT
|
|
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05/08/2025
|
R$ 8.119,59
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
|
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05/08/2025
|
R$ 10.419,77
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
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05/08/2025
|
R$ 695.776,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLMENTO DO ENSINO FUNADAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORM
|
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05/08/2025
|
R$ 3.325,35
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
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05/08/2025
|
R$ 3.399,15
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
|
|
05/08/2025
|
R$ 501,14
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
|
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05/08/2025
|
R$ 501,14
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE INSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S
|
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05/08/2025
|
R$ 3.578,65
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADAN
|
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05/08/2025
|
R$ 587,98
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO
|
|
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05/08/2025
|
R$ 4.646,54
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUSIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO
|
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|
05/08/2025
|
R$ 8.762,53
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
49945205000139
|
REAJUSTE DA 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MÃE COSMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE DE REAJUSTE EMITIDO PELO RESPONSÁVE
|
|
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05/08/2025
|
R$ 151.153,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARK FARDAMENTOS LTDA
35280984000196
|
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLMENTO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME PR
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|
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06/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251697571) REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO EM TIJUCA (ALMOFALA), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251697549) REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITIVO DE UM TERRENO NO DISTRITO DE CARVOEIRO, ENTRE A UBS MARIA KELLIANE DE ARAÚJO E O CENTRO DE INCLUSÃO SOC
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 22.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA MIRIAN DOS SANTOS
42320011315
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETO Nº 026/2025 DE UTILIDADE PÚBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DO BEM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE UM TERRENO SITUADO NO DIS
|
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06/08/2025
|
R$ 200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, JUNTO A GRSTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
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06/08/2025
|
R$ 93,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITALILÁS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEAR
|
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06/08/2025
|
R$ 2.185,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A CORRIDA ITALILÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LIC
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 140,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS COM LOCOMÇÃO E ESTADIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA OFICINA REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DE POLITI
|
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06/08/2025
|
R$ 182.596,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. RAIMUNDO JOSÉ PROZIANO, NA LOCALIDADE DE SITIO ALEGRE, JU
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 141.773,60
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. LUIZ GOMES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, JUNTO A S
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 195.141,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F MARIA CLARICE DE ANDRADE NA LOCALIDADE DE ALMOFALA, JUNTO
|
|
|
06/08/2025
|
R$ 163.451,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
08989828000126
|
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS COMPLETOS, LAUDOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA D
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 105.491,34
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F MANOEL PEREIRA NA LOCALIDADE DE BAIXINHAS, JUNTO A SEC. D
|
|
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07/08/2025
|
R$ 580,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 870,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO S
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 5.731,90
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, REFEIÇÃO E QUENTINHA), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 4.193,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFE BREAK, LANCHE, QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRET
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 870,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 870,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 008/2025-
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 2.580,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CON
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