|
07/08/2025
|
R$ 870,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 177,10
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAM
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|
|
07/08/2025
|
R$ 870,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINSTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,
|
|
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07/08/2025
|
R$ 9.140,40
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍ
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|
|
07/08/2025
|
R$ 2.092,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFE BREAK E QUENTINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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07/08/2025
|
R$ 2.457,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, COFFE BREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M
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|
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07/08/2025
|
R$ 7.625,10
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFE BREAK E REFEIÇÃO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JU
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 1.450,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO (DECORAÇÃO DE AMBIENTE) , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNT
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 6.521,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E REFEIÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 3.859,20
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (COFFE BREAK, QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPI
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 7.536,10
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI
|
|
|
07/08/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO (DECORAÇÃO DE AMBIENTE) , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNT
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 17.400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 29.400,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 4.900,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 118.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 113.250,67
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MANOEL BRAGA MONTEIRO NA LOCALIDADE DE PORTOS DOS BARCOS,
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 453,87
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LÚDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 685,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. PROCESSO LIC
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 19.294,42
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUB
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 44.980,57
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE / PSF - PRÉDIAIS PERTENCENTES A SE
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 18.122,24
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREDIAIS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/08/2025
|
R$ 59.904,70
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA -
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 92.306,62
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME LTDA
07312053000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA GERALDA BONIFÁCIO RODRIG
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 285,51
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE IT
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA MEDIA
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 63.651,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000019, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO B
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS DESP
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 234.453,54
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 4000055, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO B
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 32.141,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
23535727000179
|
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 41.817,60
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CO
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 35.215,79
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONF
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 3.896,25
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICIT
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 4.067,88
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 2.834,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 4.002,20
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 2.244,38
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE.
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 741,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 765.046,87
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS: ORIENTE, CARVOEIRO, ALAGAMAR. FAROL E SEDE MUNICIPAL, SOB
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 10,08
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE.
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 208,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
KROMUS PRIME COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
28174793000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 164,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 339,05
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. C
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 893,45
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME P
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 8.190,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
CHAMADA PUBLICA COM FINALIDADE NA COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRATICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS COND
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
42618001000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA "CASA LAR", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 763,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/2025-PE / CONTRATO N°: 01
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 68.795,99
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
47071234000193
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICI
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 560,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 016/2025
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 38,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
|
|
