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12/08/2025
|
R$ 237,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN
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12/08/2025
|
R$ 152,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRU
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12/08/2025
|
R$ 370,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
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12/08/2025
|
R$ 190,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA) DO
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12/08/2025
|
R$ 114,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SC
|
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12/08/2025
|
R$ 484,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RES
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 475,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPO
|
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12/08/2025
|
R$ 555,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMI
|
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12/08/2025
|
R$ 1.049,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
|
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12/08/2025
|
R$ 570,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, BATALHÃO RAIO, BEPI E POG, J
|
|
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12/08/2025
|
R$ 760,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
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12/08/2025
|
R$ 10,96
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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COMERCIAL LUCAS LTDA
32368074000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE I
|
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12/08/2025
|
R$ 624,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 017/2025-PE / CONTRATO
|
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12/08/2025
|
R$ 203,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
47396449000184
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA, CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 017/2025-PE / CONTRATO
|
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12/08/2025
|
R$ 160,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
|
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12/08/2025
|
R$ 62,47
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 2° TORNEIO DA ARENINHA JOSIAS BRAGA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUN
|
|
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12/08/2025
|
R$ 2.295,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CORRIDA ITALILAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITARE
|
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12/08/2025
|
R$ 453,88
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 3º TORNEIO 40TÃO DE CARNAUBA E 5º TORNEIO DO DIA DOS PAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE
|
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12/08/2025
|
R$ 280,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCE
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12/08/2025
|
R$ 560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PRO
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.552,61
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 264,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO
|
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|
12/08/2025
|
R$ 2.401,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 395,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM
|
|
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12/08/2025
|
R$ 1.919,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIP
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|
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12/08/2025
|
R$ 1.653,20
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO
|
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12/08/2025
|
R$ 582,70
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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12/08/2025
|
R$ 109,47
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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ACARAU CARTORIO SEGUNDO OFICIO
06595607000148
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA A EMISSÃO DE CERTIDÃO DO TERRENO DA CRECHE EM PORTO DOS BARCOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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13/08/2025
|
R$ 2.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
42618001000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DESTINADO A ATENDER O PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
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13/08/2025
|
R$ 617,74
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 879,78
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
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13/08/2025
|
R$ 61,71
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE MULTAS E JUROS DE ISS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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13/08/2025
|
R$ 130,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°: 0
|
|
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13/08/2025
|
R$ 1.832,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575
59912575000123
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, PULA-PULA) E MÁQUINAS (SORVETE EXPRESSO E ALGODÃO DOCE), DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S
|
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13/08/2025
|
R$ 1.101,30
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
G VASCONCELOS NETO LTDA
08989001000112
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. C
|
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13/08/2025
|
R$ 877,45
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
G VASCONCELOS NETO LTDA
08989001000112
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
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13/08/2025
|
R$ 1.158,36
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
G VASCONCELOS NETO LTDA
08989001000112
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
|
|
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13/08/2025
|
R$ 248,68
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13/08/2025
|
R$ 406,62
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
G VASCONCELOS NETO LTDA
08989001000112
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME DO MUNICIPI
|
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13/08/2025
|
R$ 584,94
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
G VASCONCELOS NETO LTDA
08989001000112
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE.
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13/08/2025
|
R$ 13.756,90
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS .
|
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13/08/2025
|
R$ 170,81
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
|
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13/08/2025
|
R$ 13.658,06
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
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13/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI CICERO GRACIANO DOS SANTOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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13/08/2025
|
R$ 913,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF RAIMUNDO GODOFREDO GOMES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI JOSE MILTON GOMES DA SILVA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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13/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CEI VILA TAPERA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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13/08/2025
|
R$ 3.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO ORTOPEDICO LTDA - ME
01666709000193
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS, PARA TENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ENCAIXE TRANSTIBIAL E POLIO
|
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14/08/2025
|
R$ 575,68
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE TAXAS CONTRIBUTIVAS A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/08/2025
|
R$ 17.171,04
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFOR
|
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