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10/04/2025
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R$ 1.223,30
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/04/2025
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R$ 1.534,20
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/04/2025
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R$ 1.455,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/04/2025
|
R$ 1.455,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/04/2025
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R$ 11.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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10/04/2025
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R$ 9.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
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SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, QUE VERSEM SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE
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10/04/2025
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R$ 2.078,52
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
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R$ 8.103,58
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DE PLACA: RXA-6B59, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FI
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10/04/2025
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R$ 3.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
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10/04/2025
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R$ 2.650,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNI
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10/04/2025
|
R$ 900,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO MULHERES DE FÉ NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMI
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10/04/2025
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R$ 1.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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VANIA MARIA ARAUJO MONTEIRO
62289667315
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA JOAO BATISTA RIOS, 2711 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA - DENTRAN
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10/04/2025
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R$ 3.980,25
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
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10/04/2025
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R$ 2.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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10/04/2025
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R$ 2.100,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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JOÃO SABINO BARROS NETO
61374137308
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A SECRETARIA
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10/04/2025
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R$ 1.500,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F
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10/04/2025
|
R$ 3.600,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNIC
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10/04/2025
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R$ 3.000,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AVENINA RIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO
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10/04/2025
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R$ 3.500,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA
26304945353
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA RUA: AFONSO FONTES, 32 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO E ALMOXARIDO GERAL. SOB A RESPONSABILIDAD
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10/04/2025
|
R$ 4.554,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 02800
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10/04/2025
|
R$ 8.700,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
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10/04/2025
|
R$ 425,40
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 1.962,85
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 354,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 2.500,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
26276313300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO EM ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDA
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10/04/2025
|
R$ 3.980,25
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
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10/04/2025
|
R$ 2.500,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
24933466000108
|
CONCESSEÇÃO DE SUBVERNÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTENCIA AS MULHERES ACOME
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10/04/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
05473462000140
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CONFORME LEI
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10/04/2025
|
R$ 2.390,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
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10/04/2025
|
R$ 25,38
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/04/2025
|
R$ 2.132,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 1.297,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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10/04/2025
|
R$ 4.499,79
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: RIA-9A80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/
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10/04/2025
|
R$ 1.540,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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JOSE MARQUES RIBEIRO
02111578304
|
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CAIS 11, TORROES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MO
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10/04/2025
|
R$ 2.000,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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JOCINETE DA SILVA
77289870468
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO PARA APOIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620161) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. RAIMUNDO PROZIANO - SITIO ALEGRE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620034) ORÇAMENTO, LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA DA OBRA 1004468-PAC 2, CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA (005/2013- ESCOLA MUNDICO RIBEIRO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620834) PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDO E PANICO DE UMA ESCOLA 13 SALAS FNDS COM ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE 4.130,61 M², SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620152) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MARIA CLARICE DE ANDRADE - ALMOFALA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUB
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620131) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MANOEL BRAGA MONTEIRO - PORTO DOS BARCOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620156) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MANOEL PEREIRA - BAIXINHAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO M
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251618796) DO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO, DE FORMA RETANGULAR, LADO DIREITO, RUA GERALDO MONETEIRO DOS SANTO
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251621500) DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SEPTICOS DOS GRUPOS A,B, E (LIXO HOSPITALAR), S
|
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10/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251621929) DE ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CBUQ, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR
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10/04/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/04/2025
|
R$ 579.423,31
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 36ª (TRIGESIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
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10/04/2025
|
R$ 1.382,55
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 5.828,35
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 1.200,00
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0201 - Controladoria Geral do Município
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Pagamento
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JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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10/04/2025
|
R$ 16.800,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
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MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME PROCE
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