|
03/04/2025
|
R$ 4.900,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
YZALLON M. LOPES
41766364000164
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS COM GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 1.170,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE TECNICO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE (SAS), QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO PARA COODENAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIRÃO EM SAÚDE, JUNTO A GESTÃO,
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 252,71
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: TIM-9C28 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPON
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-9C28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 388,43
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 376,57
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA: TIK9E88 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 276,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-9C28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 1.164,38
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA
07379340000114
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 874,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA
07379340000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO PROGRAMADA DE GARATIA DO VEÍCULO DE PLACA: SBS-2D48, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 88,20
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 73,20
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 49,76
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 46,65
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 58,87
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 44,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 2.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCO JONAS DA SILVA - ME
35113359000150
|
SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE PROPAGANDA OFICIAL E CHAMADAS PUBLICITÁRIAS DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME CARTA DE SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, PAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 3.241,22
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 162,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 13.584,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
35248268000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 56.016,05
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO R EXPANSÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCE
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 71.401,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO R EXPANSÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCE
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 1.905,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO R EXPANSÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCE
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 54.601,79
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 57.563,18
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 40.411,86
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 857,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 43.110,60
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 1.757,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 38.021,61
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 7.415,14
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 785,35
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM/INSTALAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ, CONFORME PROCESSO LICITATO
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 11.800,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE E QUENTINHA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 31,71
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 39,95
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 43,87
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 34,37
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 1.220,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 950,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO PARA SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DA ARENINHA MANOEL MIQUEIAS, NA LOCALIDADE D
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 500.017,70
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA - MAPP 2578-SOP. SOB A RESPONSABILIDADE DA
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 1.410,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
41563628000182
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA - CONVENIO Nº 001/2025-PMI QUE SE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, COM CESSÃO DA SERVI
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSÉ ALCIMAR DE ARAÚJO
48966177000173
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÃO DE AUDIOVISUAL COMPLETA DURANTE O CARNAVAL, COM EQUIPE PROFISSIONAL, CÂMERAS DE ALTA QUALIDADE, PRODUTORES E CAPTURA AÉREA COM DRONE PARA REGISTRAR COM EXCE
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 8.688,83
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 11.311,17
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
|
|
08/04/2025
|
R$ 37,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
