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10/04/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/04/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
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10/04/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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10/04/2025
|
R$ 28.473,83
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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10/04/2025
|
R$ 2.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1891 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. SOB A R
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|
10/04/2025
|
R$ 3.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
TERESA MARIA VALERIANO DE SOUSA
35721332387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA TR. CEL. JOSÉ SILVESTRE,51 CENTRO DE SOBRAL-CE, DESTINADO A CASA DE APOIO NA CIDADE SOBRAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO M
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FABIOLA BARRIGA ZAMORA
23742308807
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ERAISY ARAGON BARREIRA
08421023101
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO
06556120170
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
06602252127
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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10/04/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
AMANDA LIMA VIEIRA
00882061305
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANDREIA DE SOUSA BARROS
02459475314
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
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|
10/04/2025
|
R$ 10.554,06
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 16.685,09
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 693,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO
06814531330
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE DENYS DOS SANTOS
00558831338
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 3.980,25
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
70698236149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE MAURO DE SOUSA
02507495308
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 2.650,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
80467920710
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL SITUADO NA AVENIDA RIOS, Nº 56 - CENTRO, DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 3.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO
54501806320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1335 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMEBNTO FARMACEUTICO - CA
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 3.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 92.331,98
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 96.727,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 4.596,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 3.009,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 6.184,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 4.108,34
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ( FIAT MOBI DE PLACAS: POS-1B23) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TECNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 3.400,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 2.450,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCE
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 192,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARA. CONF
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( VW GOL DE PLACAS: RHB-3A03) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E P
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 2.400,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO 40 PES, DAIKIN, DE NUMERAÇÃO PONU493014-5 MED 11X2,60M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO ABATEDOURO
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 2.590,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO ( ONIX LT DE PLACAS RLU-0C39), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEI
|
|
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11/04/2025
|
R$ 12.798,99
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA SEM MOTORISTA ( CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: RSM-4I88) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
|
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