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11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
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11/04/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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11/04/2025
|
R$ 2.800,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES, SOB A RESPONSABILID
|
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11/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251618796) DO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO- (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO DE FORMA RENTANGULAR, LADO ESQUERDO DA, CE-085, S/N, ÁREA = 1Ha E PÉ
|
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11/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251619636) DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
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11/04/2025
|
R$ 1.600,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME
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11/04/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/04/2025
|
R$ 134,36
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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11/04/2025
|
R$ 40,02
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
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11/04/2025
|
R$ 28,39
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
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11/04/2025
|
R$ 7.400,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
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|
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11/04/2025
|
R$ 22.138,73
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/04/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S
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11/04/2025
|
R$ 247.245,46
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
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11/04/2025
|
R$ 620,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE ISUMOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF NF Nº 1699.
|
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11/04/2025
|
R$ 2.300,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
46794593000106
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VENTAROLAS E FLYERS PERSONALIZADOS COM INFORMAÇÕES EDUCATIVAS À SAÚDE, DESTINADA A BLITS EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, PARA ATENDER A GEST
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11/04/2025
|
R$ 15.471,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES
|
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11/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ARGO DRIVE 1.0 ( VW GOL DE PLACAS: SIL-2A19) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
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11/04/2025
|
R$ 3.787,99
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBV-7H50, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI
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11/04/2025
|
R$ 1.434,60
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE D
|
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11/04/2025
|
R$ 1.434,60
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2025-PE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: AQUISIÇÃO DE G~ENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
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|
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11/04/2025
|
R$ 796,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ORTOFOR PRODUTOS ORTOPÉDICOS - ORTOPEDIA FORTALEZA
07291198000159
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO (BOTA ORTOPEDICA COM FORMA) SOB MEIDA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA PACIENTE: YANNA ESTER BARROS PIRES, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDOS EM ANEXO, JU
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11/04/2025
|
R$ 8.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
05391378000187
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
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11/04/2025
|
R$ 3.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDA
|
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|
11/04/2025
|
R$ 4.085,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS RIF:9I02, RIL:1C13, RTY:0A55, RUW:5H35, RQV:6E12, RVZ:6B66, SBC:5C70, SBG:2G50, SBT:PD58, SBV:7H50, TIM:9C28, PERTENCENTE E VINCULADO A
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 33.621,14
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
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11/04/2025
|
R$ 2.678,05
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBT9D58, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NA
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 6.748,30
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBT 9D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNIC
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 797,81
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPESA DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF NF Nº 17780.
|
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11/04/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
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11/04/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE I
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO (UTI MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
|
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11/04/2025
|
R$ 368.881,76
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
|
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11/04/2025
|
R$ 5.288,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
A B PACHECO - ME
11687691000160
|
SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IT
|
|
|
11/04/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 839,66
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI
|
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14/04/2025
|
R$ 1.904,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
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14/04/2025
|
R$ 827,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 3.625,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 1.620,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OIB:4168, OSH:7014, OTL:3380, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEAR
|
|
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14/04/2025
|
R$ 140.830,17
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
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|
14/04/2025
|
R$ 2.075,61
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITARE
|
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14/04/2025
|
R$ 42.501,48
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
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14/04/2025
|
R$ 355,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. REF
|
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|
14/04/2025
|
R$ 32.508,05
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANE/PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CO
|
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14/04/2025
|
R$ 770,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE ISUMOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF NF Nº 1700.
|
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14/04/2025
|
R$ 7.581,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
J R MAIA NETO COMERCIAL - ME
26904751000126
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PANAE/ PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
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14/04/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 71,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ EJ
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