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14/04/2025
|
R$ 71,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ AE
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14/04/2025
|
R$ 430,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SBN-4C44, PERTENCENTE E VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF NF Nº 191.
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14/04/2025
|
R$ 685,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
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14/04/2025
|
R$ 323,53
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ AE
|
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14/04/2025
|
R$ 3.177,42
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME C
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14/04/2025
|
R$ 38.962,04
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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14/04/2025
|
R$ 2.540,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DESTINADOS A ATENDER A SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
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14/04/2025
|
R$ 8.922,64
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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14/04/2025
|
R$ 800,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE PEIXAMENTO NO ALAGAMAR, ENTREGAS DE CANOAS E KIT MULTIMÍDIA PARA COLONIA DE PESCADORES, SOB A RESPONSABILIDADE BD
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14/04/2025
|
R$ 6.008,44
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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14/04/2025
|
R$ 710,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAR
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14/04/2025
|
R$ 1.799,26
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
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14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 323,53
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ EJ
|
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14/04/2025
|
R$ 1.961,97
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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14/04/2025
|
R$ 192,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNIC
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14/04/2025
|
R$ 11.861,09
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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|
14/04/2025
|
R$ 800,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO AVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ARENINHA (MANOEL MIQUEIAS), NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E
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14/04/2025
|
R$ 2.264,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
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14/04/2025
|
R$ 100,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA TIE-3I18, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF NF Nº 186.
|
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14/04/2025
|
R$ 1.019,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF NF Nº 17782.
|
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14/04/2025
|
R$ 1.548,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA
28546938334
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINA DECORATIVA DESTINADA AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA- CAT, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICI
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14/04/2025
|
R$ 1.766,20
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRI
|
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14/04/2025
|
R$ 1.844,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIA
|
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14/04/2025
|
R$ 3.525,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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14/04/2025
|
R$ 1.590,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA POB:9E49, POF: 1999, POK 0G39 E SAP:3J27, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEA
|
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14/04/2025
|
R$ 160,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A GESTÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE IT
|
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14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 1.455,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DA CHAMADA PUBLICA Nº 002/2025-CE (CONCORRENCIA ELETRONICA) OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA COLETA DE LIXO E LIMPEZA P
|
|
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14/04/2025
|
R$ 3.282,27
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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14/04/2025
|
R$ 1.028,57
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO (LETTERING), COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E INDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVI
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14/04/2025
|
R$ 130,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. REF: NOTA FISC
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14/04/2025
|
R$ 171,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS,JUNTO A GESTÃO ADMINISTRAT
|
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14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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14/04/2025
|
R$ 2.750,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MANOEL MESSIAS DA SILVA ARAUJO - MEI
43614991000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ALVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DETINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREM
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14/04/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 2.023,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
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14/04/2025
|
R$ 3.550,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
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14/04/2025
|
R$ 450,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA POF:9888, PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF NF Nº 188.
|
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|
14/04/2025
|
R$ 3.060,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
JOAO VALQUENES RODRIGUES TIBURCIO
89703910378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DE PLACAS: NQP-7404, NRC-5451, OCG-7225, OSV-3004, POF-9888, POL-1006, RII-1A24, RII-3A44, RII-3H24
|
|
|
14/04/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 38,07
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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14/04/2025
|
R$ 103.550,63
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MARÇO/2025. REF
|
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14/04/2025
|
R$ 39.465,78
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 3ª ( TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MARÇO/2025. RE
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14/04/2025
|
R$ 198.782,31
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 6ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F FRANCISCO ANTERO DE SANTANA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, JUNTO
|
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14/04/2025
|
R$ 431,91
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. REF. NF Nº 1
|
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14/04/2025
|
R$ 10.459,68
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
PERFEITA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
14527310000173
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DE PROVAS AVALIATIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO FUNDAMENTAL E INFATIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
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14/04/2025
|
R$ 73.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
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14/04/2025
|
R$ 31,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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14/04/2025
|
R$ 537,34
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE RECOLHIMENTO DE OUTRAS RESTITUIÇÕES. SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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