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23/07/2025
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R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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23/07/2025
|
R$ 13,47
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
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24/07/2025
|
R$ 46.775,18
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
20014873000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, JUNTO A
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24/07/2025
|
R$ 4.160,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DO DENTRAN. SOB A
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24/07/2025
|
R$ 640,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
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24/07/2025
|
R$ 83,59
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
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24/07/2025
|
R$ 1.740,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS ALMOFALA E GARGOE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
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24/07/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET
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24/07/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENC
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24/07/2025
|
R$ 2.880,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO CIDADÃO, CONSELHO TUTELAR, CASA LAR E N
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24/07/2025
|
R$ 1.280,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E NIT. SOB A RESPONSAB
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24/07/2025
|
R$ 1.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E EMATERCE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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24/07/2025
|
R$ 640,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
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24/07/2025
|
R$ 1.280,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E CIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
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24/07/2025
|
R$ 1.920,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PARTO E HOSPITA, SOB A RESPONSABILIDADE
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24/07/2025
|
R$ 14,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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24/07/2025
|
R$ 22,61
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
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25/07/2025
|
R$ 402,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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25/07/2025
|
R$ 2.068,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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25/07/2025
|
R$ 6.600,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CERÁ. REF: NOTA FI
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25/07/2025
|
R$ 5.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF: NOTA FISCAL Nº 1216.
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25/07/2025
|
R$ 2.600,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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25/07/2025
|
R$ 58.111,38
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
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25/07/2025
|
R$ 3.225,71
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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|
25/07/2025
|
R$ 1.511,63
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
DAVID CRUZ DE OLIVEIRA
04977296362
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO EDUCATIVA DE ERRADICAÇÃO DA POLIOMELITE EM CARRO VOLANTE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
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25/07/2025
|
R$ 1.257,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA GENOVA DE FREITAS DOS SANTOS
45650225320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APRESENTAÇÃO DE ATIVAÇÃO DO PERSONAGEM "ZÈ GOTINHA" NOS DIAS 18,19,24 E 25 DO MÊS DE JULHO DE 2025, DANDO MOBILIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE, SOB A R
|
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25/07/2025
|
R$ 727,70
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. Nº DO CLIENTE 57313912 - PONTO DE DIST
|
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25/07/2025
|
R$ 874,33
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CLIENTE DE Nº 57313912.
|
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25/07/2025
|
R$ 69,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 98.981,79
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMÉDIO LUIZ DA SILVEIRA (PRAÇA DOS FEIRANTES), NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB A RESPOSABI
|
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25/07/2025
|
R$ 116.187,88
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARVOEIRO, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
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25/07/2025
|
R$ 103.189,23
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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25/07/2025
|
R$ 70.575,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
20014873000160
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA ARENINHA NA AVENIDA MANOEL SALES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORM
|
|
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25/07/2025
|
R$ 503.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS LTDA
06551097000107
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO E INTERNAS AOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MINEIRO, JUNTO A SEC
|
|
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25/07/2025
|
R$ 20,59
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
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28/07/2025
|
R$ 90,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34028316863578
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAIS E TELEMÁTICOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA,CE.
|
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28/07/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251686889) REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS SOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO
|
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28/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251689134) CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NA LOCALIDADE DE MÃE COSMA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/
|
|
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28/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251690007) REFERENTE A O LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E MEMORIAL DESCRITO DE UM TERRENO NA LOCALIDADE MORRO DOS PATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
|
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28/07/2025
|
R$ 70.167,39
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNIC
|
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28/07/2025
|
R$ 259,84
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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28/07/2025
|
R$ 81,21
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
|
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28/07/2025
|
R$ 163,70
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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28/07/2025
|
R$ 45,55
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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28/07/2025
|
R$ 188,74
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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28/07/2025
|
R$ 110,22
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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28/07/2025
|
R$ 138,49
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 100,01
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
|
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|
28/07/2025
|
R$ 97,50
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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