|
13/08/2025
|
R$ 1.191,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FRANCISCO JUNIOR ANDRADE ROCHA
00816288380
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO DIRETA Nº 2025.07.09-0009.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 3.749,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 748,75
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 38,07
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 85,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 7.150,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
JOSÉ JEOVÁ DE BARROS
45651612300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO EM BOMBAS E MOTORES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.590,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 6.211,80
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA D
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 397,20
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME P
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 63,45
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 747,50
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 138,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 144,30
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.339,30
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.752,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 6.033,16
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAFÉRIAS 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 93,47
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAFÉRIAS 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 950,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40, COM INSCRIÇÃO GRAVADA EM BAIXO RELEVO POR ELETROCORROSÃO, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO NA COR PRETA E ACESSÓRIOS DE F
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 501,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 4.328,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK, QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.455,20
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF: NOTA FISCAL Nº27.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 3.107,88
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
41563628000182
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA - CONVENIO Nº 001/2025-PMI QUE SE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, COM CESSÃO DA SERVI
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 960,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ml, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.879,89
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.06.03-00
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.797,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEAR
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 3.234,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 38,07
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 278,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 540,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ml, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, BATALHÃO DO RAIO, BEPI E POG, JUNTO A SECRETAR
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.528,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 2.259,14
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 604,97
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CON
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 435,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA
|
|
