|
12/08/2025
|
R$ 1.734,05
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/20
|
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12/08/2025
|
R$ 17.400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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12/08/2025
|
R$ 8.190,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
CHAMADA PUBLICA COM FINALIDADE NA COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRATICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS COND
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12/08/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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12/08/2025
|
R$ 1.080,75
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONF
|
|
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12/08/2025
|
R$ 252,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓR
|
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12/08/2025
|
R$ 6.871,10
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA E REFEIÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPI
|
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12/08/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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12/08/2025
|
R$ 2.601,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
|
|
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12/08/2025
|
R$ 2.655,89
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
|
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12/08/2025
|
R$ 7.773,63
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÃO MUSICAL E SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÕES DE LONA PARA OS EVENTOS ITAFÉRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
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12/08/2025
|
R$ 1.802,08
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 7.101,27
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
|
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|
12/08/2025
|
R$ 1.427,58
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 311,30
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
|
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|
12/08/2025
|
R$ 2.022,97
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATOR
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 379,13
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2025-PE /
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 93,51
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.150,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAIS MARIA FROTA SILVA
05398945327
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.150,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JAMILA XAVIER DE SOUSA
06418496302
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 90.572,04
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 7ª ( SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - JULHO/2025. REF:
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 61,71
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE MULTAS E JUROS DE ISS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 33.351,26
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - JULHO/2025. REF:
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 0201
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 823,05
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.28
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.191,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
FRANCISCO JUNIOR ANDRADE ROCHA
00816288380
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 80,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESS
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 501,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚ
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 226,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFO
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 82,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, JUNTO A SECRETARIA DE
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.001,90
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO 1° FORUM LGBTQIAPN+, JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONF
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 857,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O EVENTO MOVIMENTA ITAREMA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 50,76
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 72,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ml, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 8.766,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
|
|
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13/08/2025
|
R$ 2.763,16
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUN
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 7.200,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 7.179,60
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNAS FUNERARIAS E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 6.139,27
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405
|
|
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13/08/2025
|
R$ 1.735,40
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORM
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 1.760,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D
|
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13/08/2025
|
R$ 1.760,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D
|
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13/08/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
|
13/08/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
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13/08/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
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13/08/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
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13/08/2025
|
R$ 288,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
|
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13/08/2025
|
R$ 960,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITE, JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA COM INFORMAÇÕES, MAPA CULTURAL, CADASTRO DE ARTISTAS
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