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13/08/2025
|
R$ 258,75
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA
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13/08/2025
|
R$ 666,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFOR
|
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13/08/2025
|
R$ 248,68
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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13/08/2025
|
R$ 13.756,90
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS .
|
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13/08/2025
|
R$ 170,81
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
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|
13/08/2025
|
R$ 13.658,06
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
ARRECADAÇAO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS.
|
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13/08/2025
|
R$ 2,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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13/08/2025
|
R$ 34,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
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|
13/08/2025
|
R$ 274.876,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CHZ PROJETOS E CON
11757747000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 1ª MEDIÇÃO (4ª MEDIÇÃO GERAL) DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II NA LOCALIDADE DE GUABIRABAS, ZONA RURAL DE MUNICIPIO DE ITAREMA --CE, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ESPOR
|
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|
13/08/2025
|
R$ 25.861,41
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CHZ PROJETOS E CON
11757747000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 2º MEDIÇÃO (5ª MEDIÇÃO GERAL) DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPOR
|
|
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14/08/2025
|
R$ 11.390,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
|
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14/08/2025
|
R$ 2.793,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( COFFE BREAK ) DESTINADO AO BLOCO DA PRETEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/ PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO
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|
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14/08/2025
|
R$ 153,30
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAS-ASSISTÊNCIA) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROT
|
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14/08/2025
|
R$ 290,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAS-ASSISTÊNCIA) SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CI
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14/08/2025
|
R$ 1.825,79
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
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|
14/08/2025
|
R$ 19.976,15
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 21.726,60
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 8.528,17
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 1.305,83
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 4.839,94
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 14.790,95
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 20.845,04
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
|
|
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14/08/2025
|
R$ 68.795,99
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
47071234000193
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICI
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 12,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 10,21
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 771.635,46
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
02557792000125
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESÍDUOS SÓLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODA DE ÁRVORES E CAPINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 767,78
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 113.250,67
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. MANOEL BRAGA MONTEIRO NA LOCALIDADE DE PORTOS DOS BARCOS,
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 3.056,77
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PE
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 28.044,78
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PE
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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14/08/2025
|
R$ 1.380,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, ENVOLVENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ITAFÉRIAS 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO A
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 5.688,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES D
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 598,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAP
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 678,51
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA LUIZ GOMES DE SOUSA JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CEI ARTHUR ANDREW DA SILVA (SERVIÇO DE REGISTRO DE ATA ESCOLAR) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ITAREMA - CE
|
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|
14/08/2025
|
R$ 555,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA AGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPA
|
|
|
14/08/2025
|
R$ 13,78
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 7,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 163.451,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
08989828000126
|
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA NA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS COMPLETOS, LAUDOS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA D
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 49,23
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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15/08/2025
|
R$ 38,07
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 15.471,02
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO DE TRANSPORTE COLEIVO (MICROONIBUS) DE PLACA: POZ-8F03, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES, JUNTO A GESTÃO E
|
|
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15/08/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE TRANSPORTE TIPO UTI MÓVEL DE PLACA RTY-0A66, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONS
|
|
|
15/08/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRANPORTE COLETIVO (MICRO-ÔNIBUS) DE PLACA OES-5A75, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, SOB A RE
|
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15/08/2025
|
R$ 50,76
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
