|
11/08/2025
|
R$ 1.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, F
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
JOÃO SABINO BARROS NETO
61374137308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 49.439,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS LTDA
06551097000107
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO E INTERNAS AOS PROJETOS DE ASSENTAMENTO DO INCRA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MINEIRO, JUNTO A SEC
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 10,21
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 6.818,90
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ED
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 6.159,70
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO DA SECRETARIA DE EDU
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 66.780,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I (6 A 10 ANOS) ENSINO FUNDAMENTAL II (11 A 14 ANOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 4.393,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI
23617763000181
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A S
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 105.491,34
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª ( SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F MANOEL PEREIRA NA LOCALIDADE DE BAIXINHAS, JUNTO A SEC. D
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 141.773,60
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. LUIZ GOMES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE COMONDONGO, JUNTO A S
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 182.596,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. RAIMUNDO JOSÉ PROZIANO, NA LOCALIDADE DE SITIO ALEGRE, JU
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 195.141,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F MARIA CLARICE DE ANDRADE NA LOCALIDADE DE ALMOFALA, JUNTO
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 152,28
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAIS MARIA FROTA SILVA
05398945327
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JAMILA XAVIER DE SOUSA
06418496302
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 769,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMI
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.669,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO B
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 10.349,94
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDAD
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO TRANPORTE COLETIVO (MICRO-ÔNIBUS) DE PLACA OES-5A75, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES, SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE TRANSPORTE TIPO UTI MÓVEL DE PLACA RTY-0A66, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONS
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE DENYS DOS SANTOS
00558831338
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO SILVESTRE, SN, TERREO - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO LEITE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SLING, TEN
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FABIOLA BARRIGA ZAMORA
23742308807
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
AMANDA LIMA VIEIRA
00882061305
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ARTURO MARTINEZ SANCHEZ
06602252127
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANDREIA DE SOUSA BARROS
02459475314
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ERAISY ARAGON BARREIRA
08421023101
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE MAURO DE SOUSA
02507495308
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
IRAIDE IVETT LOZANO HIDALGO
06556120170
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUIS RICARDO DE SALES MENESES FILHO
06814531330
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA
02915475326
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECÚNIA AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL Nº 879/2022 E LEI FEDERAL
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 05 (CINCO) LIMPEZAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 5.060,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO
28034779000185
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ENSINO E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB A RESPONSABI
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 3.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JOÃO BATISTA RIOS, S/N, CENTRO, ITAREMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CLINICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 3.800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FILGUEIRA MEDICAL ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA
61484439000121
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DA PROSTATA GU
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 950,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO B
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 760,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 44.586,19
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 16.800,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
19112471000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME PROCE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 2.153,68
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.343,60
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROC
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 549,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI
23617763000181
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE
|
|
|
12/08/2025
|
R$ 1.433,35
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/20
|
|
