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08/08/2025
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R$ 11.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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08/08/2025
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R$ 8.911,36
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO ( FIAT MOBI DE PLACA: POS-1B23 E VW GOL DE PLACA PNZ-3716) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTR
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08/08/2025
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R$ 1.518,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
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DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
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08/08/2025
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R$ 2.100,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TECNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
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08/08/2025
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R$ 5.040,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
40380930000132
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REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SE
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08/08/2025
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R$ 10.000,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RES
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08/08/2025
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R$ 3.600,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNIC
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11/08/2025
|
R$ 12,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 20,42
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 5.867,00
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0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Pagamento
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MARCOS MARTINS DA CRUZ - MEI
17504982000151
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, J
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11/08/2025
|
R$ 1.411,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Pagamento
|
MARCOS MARTINS DA CRUZ - MEI
17504982000151
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE DE CRECHES MUNICIPAIS, JU
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11/08/2025
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R$ 5.729,46
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
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R$ 41,95
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
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11/08/2025
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R$ 116.739,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
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11/08/2025
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R$ 12,69
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 2.710,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
|
R$ 50,76
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 1.944,81
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
|
R$ 1.167,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025-CE (EXTRATO DE CONTRATO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBI
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11/08/2025
|
R$ 1.666,60
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES
|
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11/08/2025
|
R$ 1.008,80
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES
|
|
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11/08/2025
|
R$ 1.455,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAES
|
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11/08/2025
|
R$ 1.540,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOSE MARQUES RIBEIRO
02111578304
|
SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA RUA DO CAIS 11, TORROES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MO
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|
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11/08/2025
|
R$ 1.008,80
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025-CE (CONCLUSÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAE
|
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11/08/2025
|
R$ 152,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRU
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11/08/2025
|
R$ 22.000,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
MARIA MIRIAN DOS SANTOS
42320011315
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL CONFORME DECRETO Nº 026/2025 DE UTILIDADE PÚBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DO BEM IMÓVEL CONSTITUÍDO DE UM TERRENO SITUADO NO DIS
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11/08/2025
|
R$ 2.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOCINETE DA SILVA
77289870468
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E A DISPOSIÇÃO PARA APOIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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11/08/2025
|
R$ 1.686,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 32.273,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
|
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11/08/2025
|
R$ 317,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-C
|
|
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11/08/2025
|
R$ 1.296,30
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
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11/08/2025
|
R$ 1.440,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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11/08/2025
|
R$ 43.019,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
11/08/2025
|
R$ 3.900,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE ENSUMOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECSSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI
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11/08/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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11/08/2025
|
R$ 1.455,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE D
|
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11/08/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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11/08/2025
|
R$ 3.980,25
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
WESLEY SILVEIRA ADVOCACIA
26940943000198
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA SEARA EXTRAJUDICIAL, JUNTO AOS ORGÃO DE CONTROLE( TCE E TCU) E INVESTIGATIVOS ( MP,PC E PF), E SEARA
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|
11/08/2025
|
R$ 2.082,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
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11/08/2025
|
R$ 5.037,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICIT
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11/08/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,
|
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11/08/2025
|
R$ 17.658,47
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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11/08/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
R & F MEDICINA LTDA - ME
37015307000176
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO O SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NA PERNA ESQUERDA,
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11/08/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE
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11/08/2025
|
R$ 1.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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MARIA EDINEUCI DE SANTANA AGUIAR
70698236149
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D
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11/08/2025
|
R$ 2.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PEDRO ARTHUR BRANDÃO DA GUIA
01700118366
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RIOS, Nº 275, CENTRO - ITAREMA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET
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11/08/2025
|
R$ 800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS
05923942399
|
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS, S/N, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD
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11/08/2025
|
R$ 2.650,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FRANCISCO ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA
80467920710
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVÉL SITUADO NA AVENIDA RIOS, Nº 56 - CENTRO, DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DO CAPS ( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA
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11/08/2025
|
R$ 5.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS NETO
03607222371
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LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MANOEL SALES, 450, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME P
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11/08/2025
|
R$ 3.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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JOSE MARLONE RIBEIRO FRANCO
54501806320
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1335 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMEBNTO FARMACEUTICO - CA
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