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30/04/2025
|
R$ 7.460,74
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - MUSEU MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
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30/04/2025
|
R$ 929,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO VIGENTE, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA NO CONTRATO DE REPASSE Nº 845928/2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
|
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30/04/2025
|
R$ 2.781,01
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 845928/2017 - OPERAÇÃO 1040342-89, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO M
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30/04/2025
|
R$ 40.653,90
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - ABRIL/2025.
|
|
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30/04/2025
|
R$ 100.287,63
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 4ª ( QUARTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - ABRIL/2025.
|
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30/04/2025
|
R$ 10.850,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - POLICLINICA
11660998000177
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/04/2025
|
R$ 7.287,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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30/04/2025
|
R$ 28.255,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D
|
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30/04/2025
|
R$ 48.919,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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30/04/2025
|
R$ 9.615,32
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 5.968,47
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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30/04/2025
|
R$ 27.355,23
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
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30/04/2025
|
R$ 1.617,41
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 186,43
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 200,33
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 38.880,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 58.600,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 423,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
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30/04/2025
|
R$ 3.812,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
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30/04/2025
|
R$ 63.963,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 23.298,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 423,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 13.978,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 11.671,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 77,81
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 653,67
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 11.050,01
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
30/04/2025
|
R$ 2.429,84
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 4.023,14
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 77,81
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 185.970,21
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO E FRANCISCO CATARINA SANTOS NO DISTRITO DE ALMOFALA
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 581.997,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 37ª (TRIGESIMA SETIMA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 241.258,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO D
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 205.077,44
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 81.979,79
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - ROTA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D
|
|
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30/04/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 95.139,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 6.184,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 4.596,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 3.009,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 92.331,98
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 142.561,21
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
|
|
|
30/04/2025
|
R$ 2.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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|
30/04/2025
|
R$ 240,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL FRANCISCO RODRIGUES FREIRE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
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30/04/2025
|
R$ 100.000,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFATIL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
30/04/2025
|
R$ 15.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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30/04/2025
|
R$ 35.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho nº 0201
|
|
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30/04/2025
|
R$ 70.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010155/2025
|
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