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04/04/2025
|
R$ 1.075,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2025-
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04/04/2025
|
R$ 5.310,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
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04/04/2025
|
R$ 2.340,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PR
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04/04/2025
|
R$ 5.445,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCE
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04/04/2025
|
R$ 3.545,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCES
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04/04/2025
|
R$ 324,04
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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04/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
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07/04/2025
|
R$ 31.050,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( AÇÕES EMERGENCIASIS DE ASSISTENCIAS, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO), JUNTO A
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07/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251619636) DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
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07/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620131) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MANOEL BRAGA MONTEIRO - PORTO DOS BARCOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
|
|
07/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620034) ORÇAMENTO, LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA DA OBRA 1004468-PAC 2, CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA (005/2013- ESCOLA MUNDICO RIBEIRO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
|
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07/04/2025
|
R$ 851,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ATA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AROMAS LTDA
07123100000235
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM D
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07/04/2025
|
R$ 140,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCEDER 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO LETICIA REICHEL DOS SANTOS, NOS TERMOS DA LEI 172/1999 DE 12 DE AGOSTO DE 1999 E ARTIGO 510DO REGIME JURIDICO DOS
|
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07/04/2025
|
R$ 3.200,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME
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07/04/2025
|
R$ 4.900,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCE
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08/04/2025
|
R$ 1.410,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
41563628000182
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA - CONVENIO Nº 001/2025-PMI QUE SE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, COM CESSÃO DA SERVI
|
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08/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620152) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MARIA CLARICE DE ANDRADE - ALMOFALA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUB
|
|
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08/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620161) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. RAIMUNDO PROZIANO - SITIO ALEGRE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
|
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08/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620156) PROJETO DE ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA EMEF. MANOEL PEREIRA - BAIXINHAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO M
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08/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251620834) PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCENDO E PANICO DE UMA ESCOLA 13 SALAS FNDS COM ÁREA CONSTRUIDA TOTAL DE 4.130,61 M², SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF
|
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08/04/2025
|
R$ 580,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS DA ORDEM DA ORDEM DE SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO DA ARENINHA EM GUABIRABAS, SOB RESPONSABILIDADE D
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08/04/2025
|
R$ 69.188,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ( FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS ) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETA
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08/04/2025
|
R$ 104.138,87
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
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08/04/2025
|
R$ 336.299,17
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
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09/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251621500) DE ORÇAMENTO E PROJETO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SEPTICOS DOS GRUPOS A,B, E (LIXO HOSPITALAR), S
|
|
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09/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251621929) DE ORÇAMENTO E PROJETO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CBUQ, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFR
|
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09/04/2025
|
R$ 2.220,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
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09/04/2025
|
R$ 310,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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10/04/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS D
|
|
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10/04/2025
|
R$ 237.695,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/00055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO D
|
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10/04/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 67.079,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
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10/04/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
|
|
|
10/04/2025
|
R$ 1.199,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
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10/04/2025
|
R$ 204.920,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE PÃO DE COCO E PEIXE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GATUITA AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO
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10/04/2025
|
R$ 219.325,37
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
T. T. RAMOS LTDA - ME
48203765000155
|
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 01 - NA LOCALIDADE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU
|
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10/04/2025
|
R$ 96,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO POGRAMA PRIMEIRA INFACIA NO SUAS, JUNTO A SECRETA
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10/04/2025
|
R$ 192,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
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10/04/2025
|
R$ 4.070,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MARIA DO SOCORRO SANTANA MONTEIRO
04724745371
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANOA QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DA LOCALIDADE DE TORROES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI
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10/04/2025
|
R$ 192,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/ SCFV
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10/04/2025
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R$ 190.295,62
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Empenho
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PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA
19967758000121
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, SARJETAS E MEIO FIO.( 2ª SEGUNDA MEDIÇÃO - LOCALIDADE DE ALTO ALEGRE, 4ª QUART
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