|
02/04/2025
|
R$ 1.190,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPR
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 7.150,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DOAÇÃO ( KIT BEBÊ ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDE
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 284,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. C
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 4.733,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 3.850,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/PAIF/SCFV/PROCARD, JUNTO A SECREATRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 4.710,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECREATRIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRE
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 5.285,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORD
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 5.216,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE CO
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 8.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
05391378000187
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 1.799,10
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MAQMASTER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
19052527000511
|
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE 300 KG, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME ORDEM DE COMP
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 1.594,42
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLOCO DA PRITEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFOR
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 388,43
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 276,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DE GARANTIA DO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-9C28 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 60.561,15
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 247.245,46
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 144.764,16
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO D
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 190,28
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ EJ
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 190,28
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ AE
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 656,43
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 13.741,17
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 4.823,96
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 3.331,38
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 71,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ EJ
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 71,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ AE
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 685,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 6.008,44
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 2.264,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 1.799,26
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 32.306,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PN
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 7.980,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.0
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 1.490,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORD
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 7.063,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETATIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA
|
|
|
03/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251618796) DO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO- (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO DE FORMA RENTANGULAR, LADO ESQUERDO DA, CE-085, S/N, ÁREA = 1Ha E PÉ
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 3.241,22
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 162,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEMACE-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
11822269000170
|
TAXA DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUITIVAS DE EMOLUMENTOS AMBIENTAIS, JUNTO A SEMACE- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DE ITA
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251618796) DO MEMORIAL DESCRITIVO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - (PLANTA) REFERENTE A UM TERRENO URBANO, DE FORMA RETANGULAR, LADO DIREITO, RUA GERALDO MONETEIRO DOS SANTO
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 5.507,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, LANCHE E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 72,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS. ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 5.010,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, QUENTINHA E REFEIÇÃO) E DECORAÇÃO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 414,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 2.464,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE ) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 53.406,96
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 14.539,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUB
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 1.310,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS 59.912.575
59912575000123
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCARD, JUNTO A SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATEBDER AS NECECIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 580,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATEBDER AS NECECIDADES DA GESTÃO DE FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 2.320,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATEBDER AS NECECIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICI
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATEBDER AS NECECIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ
|
|
|
04/04/2025
|
R$ 870,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇO PRESTADOS NA ORNAMENTRAÇÃO ESPAÇO EM EVENTOS , DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
|
