|
24/04/2025
|
R$ 3.817,84
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA, CEARÁ.
|
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24/04/2025
|
R$ 1.496,44
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
|
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|
24/04/2025
|
R$ 12.227,04
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PNA-1045, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
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24/04/2025
|
R$ 639,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF 9I02, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 213,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS SBS 2D48, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 4.060,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: 0CG-5255, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO
|
|
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24/04/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSA
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 4.350,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MU
|
|
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24/04/2025
|
R$ 6.510,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BATERIA, MOLAS DE SUSPENSÃO, KIT DE JUNTAS MOTOR, ÓLEO MOTOR E SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE P
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 3.190,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-5F54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 2.030,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 1.128,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS SBG 2G50, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA D
|
|
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24/04/2025
|
R$ 2.480,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIU
|
|
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24/04/2025
|
R$ 1.214,10
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE AMORTECEDORES, COXIM, SAPATAS, DISCOS DE FREIO, ÓLEO E FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAP-5J30, PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS V
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 930,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA (PÁ CARREGADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 1.216,23
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PME-6322, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNC
|
|
|
24/04/2025
|
R$ 1.491,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS RIE-5J12, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA
|
|
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24/04/2025
|
R$ 140,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO
|
|
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24/04/2025
|
R$ 70,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 5.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA
02340639395
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 10.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
PEDRO LINCONL SOUZA CARNEIRO
61022395394
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (GRUPO J
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 10.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
MARIA JAQUELINE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
00816636338
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 10.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA
61023343371
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 31.200,03
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 2.589,70
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.25-0007.
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 5.276,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA N° 2025.04.25-000
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 1.395,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.25-000
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 34.327,06
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 2.750,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.25-0002.
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 1.413,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGDSUAS, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 296.851,58
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS
49881156000118
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NA LOCALIDADE DE TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 2.589,70
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA N° 2025.04.25-0007.
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 25.267,54
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
25/04/2025
|
R$ 17.208,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 4.554,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 02800
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251631865) DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NA LOCALIDADE DE TORRÕES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICI
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 2.185,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251632358) DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 159,94
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2025-PE E CO
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 137,80
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSOLICITAORIO Nº 004/2025-PE / CONTRATO Nº 004/2025S
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 2.902,35
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSOLICITAORIO Nº 004/2025-PE / CONTRATO Nº 004/2025S
|
|
|
28/04/2025
|
R$ 4.034,40
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DI
|
|
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29/04/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
|
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
|
|
|
29/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251632421) DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTO INTERTRAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVI
|
|
|
29/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251633153) DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA PRAIA DE PATOS NESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E S
|
|
|
29/04/2025
|
R$ 10.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
29/04/2025
|
R$ 14.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
29/04/2025
|
R$ 1.199,17
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
RESTITUIÇÃO DE SALDO CONVENIO APURADO POR OCASIÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
|
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