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01/04/2025
|
R$ 6.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 12.00 ( DOZE MIL ) DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJ
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01/04/2025
|
R$ 161,50
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
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01/04/2025
|
R$ 38,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
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01/04/2025
|
R$ 1.235,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
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01/04/2025
|
R$ 114,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA,
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01/04/2025
|
R$ 332,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇA
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01/04/2025
|
R$ 475,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM RECARGA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
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01/04/2025
|
R$ 209,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS,JUNTO A
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01/04/2025
|
R$ 190,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV
|
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01/04/2025
|
R$ 665,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO D'ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.
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01/04/2025
|
R$ 674,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SE
|
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01/04/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
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|
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01/04/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
|
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01/04/2025
|
R$ 10.340,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARGA BAÚ (PLACA : POQ-8A33), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREAMA/CE. CON
|
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01/04/2025
|
R$ 503,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE
|
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01/04/2025
|
R$ 4.803,02
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,
|
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01/04/2025
|
R$ 1.250,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
ANDRÉ ALDENY MARQUES DE OLIVEIRA
61026653339
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E ANIMAÇÃO PARA PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE MÃES E CRIANÇÃS NO EVENTO ALUSIVO AO RETORNO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS
|
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01/04/2025
|
R$ 1.700,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
EDUARDA HELLEN SANTOS
60526200308
|
PRRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DESTINADO A ESPEDIÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NA LOCALIDADE DE ALMOFALA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO BLOCO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E C
|
|
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01/04/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
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01/04/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
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01/04/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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01/04/2025
|
R$ 8.700,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA/C
|
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01/04/2025
|
R$ 8.700,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
|
|
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01/04/2025
|
R$ 30.336,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
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01/04/2025
|
R$ 1.260,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
JOSÉ ADAUTO MAGALHÃES
78841496304
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIA PARA COBERTURA DE EVENTOS E PRODUÇÕES INSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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01/04/2025
|
R$ 17.004,22
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
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01/04/2025
|
R$ 50.170,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECSSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
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|
|
01/04/2025
|
R$ 39.117,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICASA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
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01/04/2025
|
R$ 572,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE IT
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01/04/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI
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01/04/2025
|
R$ 19.884,06
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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01/04/2025
|
R$ 23.600,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO GEORREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO DAS ROTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA SEDE, DISTRITOS E DEMAIS LOCALIDADES, JUNTO A GESTÃO ADMINI
|
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|
01/04/2025
|
R$ 665,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, JUNT
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 475,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS, JUNTO A SECRTAR
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 636,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
|
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01/04/2025
|
R$ 1.833,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASOLHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPA
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01/04/2025
|
R$ 86.285,42
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 217/2022 - MAPP: 1936, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 2.000,75
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 217/2022 - MAPP: 1936, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA - OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO DE
|
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01/04/2025
|
R$ 36.960,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
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|
01/04/2025
|
R$ 3.088,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POB-9E49, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BLOCO DA PTOTEÇÃO SOCAL BÁSICA,
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 60.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
01/04/2025
|
R$ 60.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA DAR SUPORTE AS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, JUNTO À GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
|
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|
01/04/2025
|
R$ 4.500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
|
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01/04/2025
|
R$ 21.600,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
11250881000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
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02/04/2025
|
R$ 874,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA
07379340000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVISÃO PROGRAMADA DE GARATIA DO VEÍCULO DE PLACA: SBS-2D48, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 1.164,38
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
SANAUTO NORDESTE AUTOMÓVEIS LTDA
07379340000114
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM REVISÃO PROGRAMADA DE GARATIA DO VEÍCULO DE PLACA: SBS-2D48, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
02/04/2025
|
R$ 17.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MARIA ESTELA DOS SANTOS
71110887353
|
AQUISIÇÃO DE IMOVEL CONFORME DECRETO Nº 003/2025 DE UTILIDADE PUBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃOI DO BEM IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO SITURADO NO D
|
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|
02/04/2025
|
R$ 17.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FRANCISCO WALFRIDO DOS SANTOS
26304910304
|
AQUISIÇÃO DE IMOVEL CONFORME DECRETO Nº 003/2025 DE UTILIDADE PUBLICA E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃOI DO BEM IMOVEL CONSTITUIDO DE UM TERRENO SITURADO NO D
|
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02/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251617091) DE PROJETO DE ORÇAMENTO DE SERVIÇO DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, CAPINA E LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS SUPERFICIAIS E PROFUNDAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRE
|
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