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10/04/2025
|
R$ 5.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E COORDENAÇÃO E COLETA DE SUGESTÕES E AÇÕES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A GESTÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE INCREMENTAR E INSERIR NOVOS P
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10/04/2025
|
R$ 93.179,87
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NA LOCALIDADE DE CARVOEIRO, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
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10/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
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11/04/2025
|
R$ 411,75
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA D
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11/04/2025
|
R$ 411,75
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0010.
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11/04/2025
|
R$ 1.599,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0009.
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11/04/2025
|
R$ 866,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
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11/04/2025
|
R$ 32.749,70
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
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11/04/2025
|
R$ 37.685,45
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
23535727000179
|
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP
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11/04/2025
|
R$ 2.319,79
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
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11/04/2025
|
R$ 1.169,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0004.
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11/04/2025
|
R$ 3.777,16
|
0101 - Gabinete do Prefeito
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Empenho
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SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA
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11/04/2025
|
R$ 4.216,76
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME A ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 20
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11/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251623840) PARA O PROJETO E ORÇAMENTO DA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ITAREMA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
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11/04/2025
|
R$ 18.219,27
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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11/04/2025
|
R$ 1.110,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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11/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251625549) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
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11/04/2025
|
R$ 975,67
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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14/04/2025
|
R$ 1.940,00
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Empenho
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTECENTES AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEA
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14/04/2025
|
R$ 100,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Empenho
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE UM VEÍCULO DE PLACA TIE-3I18 PERTECENTE E VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO M
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14/04/2025
|
R$ 710,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS PME-6612, PME-6322, SAP3J27 PERTECENTES E VINCULADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
|
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14/04/2025
|
R$ 2.270,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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RAIMUNDO NONATO CARAUBA COSTA - ME
04256066000106
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS RIL-1C13, RTY-0A66, RQV-6E12, RIE-5J12, PERTECENTES E VINCULADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIO
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14/04/2025
|
R$ 2.359,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEOMONITORAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORM
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14/04/2025
|
R$ 1.097,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIDEOMONITORAMENTO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR
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14/04/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251625044) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ARENINHA TIPO 2 - GUABIRABAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE
|
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14/04/2025
|
R$ 73.368,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00396895000125
|
ARRECADAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA RELATIVO A 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARA.
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14/04/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
|
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14/04/2025
|
R$ 87.003,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
AQUISIÇÃO DE MESA REFEITORIO DE 08 ( OITO ) LUGARES COM BANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA - CEA
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15/04/2025
|
R$ 336.239,09
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
L B CONSTRUCOES LTDA - EPP
40454732000176
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 16ª (DECIMA SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VESTICAL EM DIVERSOS PONTOS DESTA MUNICIPALIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA
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|
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15/04/2025
|
R$ 18.259,77
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DAS CIDADES
05541424000187
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ/SEC, CONFORME OFICIO Nº 002728/2025/SEPLAG/SEC E PROCESSO NUP Nº 30001.000598/2025-54, R
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 8.481,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 38.874,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
15/04/2025
|
R$ 2.310,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 264,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 264,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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15/04/2025
|
R$ 14.157,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
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15/04/2025
|
R$ 105.050,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 85,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 770,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 12.925,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 2.824,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 4.708,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
15/04/2025
|
R$ 10.700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 85,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 3.937,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 633,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 2.360,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 8.398,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 10.805,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
15/04/2025
|
R$ 75,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
