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05/05/2025
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R$ 7.600,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE METAS E AÇÕES DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, QUE SERÃO REPROGRAMADO PARA EXECUÇÃO NO EXERCICIO DE 2025, COMPEEDENDO RECURSOS PROVENI
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05/05/2025
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R$ 4.499,79
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: RIA-9A80, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/
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05/05/2025
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R$ 6.650,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA, COODERNAÇÃO E COLETA DE SUGESTÕES QUE FARAM PARTE DAS AÇÕES EM SAÚDE QUE INTEGRARÃO A 1º ( PRIMEIRA) ETAPA DE ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE SAÚDE PARA O E
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05/05/2025
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R$ 8.103,58
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4 DE PLACA: RXA-6B59, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA GUARDA MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FI
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05/05/2025
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R$ 720,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Empenho
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GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FDB30, JUNTO A SECRETARIA
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05/05/2025
|
R$ 720,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FDB30, JUNTO A SECRETARIA D
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05/05/2025
|
R$ 1.518,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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MARIA JANE BARBOSA RODRIGUES
49574345300
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE KIT ARTESANAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALMOFALA E O NÚCLEO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE TORRÕES, EM ALUSÃO À
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05/05/2025
|
R$ 15.471,02
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES
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05/05/2025
|
R$ 4.803,02
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO ARGO DRIVE 1.0 ( VW GOL DE PLACAS: SIL-2A19) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DA SECREATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
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05/05/2025
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R$ 4.450,00
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
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ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS LUDICAS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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05/05/2025
|
R$ 135,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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SANDRISLA DANTAS DOS SANTOS
07036941383
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA ), DESTINADO A ATENDER A PROGRAMAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC
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05/05/2025
|
R$ 7.900,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGENS, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FISICO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, COMPEEDENDO LEIS PROJETOS DE LEIS,
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05/05/2025
|
R$ 7.650,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NA ANALISE E REPROGRAMAÇÃO DE DESPESAS, METAS E AÇÕES PARA DESTINAÇÃO DE RECURSO CAPITAL E CUSTEIO, GARANTINDO UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO E ACOMPAN
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05/05/2025
|
R$ 7.800,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
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A L B PEREIRA CONTABILIDADE - ME
18539195000108
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI
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05/05/2025
|
R$ 850,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
SERVIÇO PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL COMPREENDENDO 05 (CINCO) LIMPEZAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
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05/05/2025
|
R$ 1.910,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL, PROMOVENDO SERVIÇOS DE MANICURE, DESIGNER DE SOBRANCELIAS, BARBEIRO E CABELELEIRO
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05/05/2025
|
R$ 3.107,88
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
41563628000182
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA - CONVENIO Nº 001/2025-PMI QUE SE CELEBRA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE, COM CESSÃO DA SERVI
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05/05/2025
|
R$ 406.184,53
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Empenho
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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05/05/2025
|
R$ 1.828,33
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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05/05/2025
|
R$ 7.263,90
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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05/05/2025
|
R$ 455,65
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
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05/05/2025
|
R$ 3.692,95
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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05/05/2025
|
R$ 4.247,06
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 2.086,49
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 730,84
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 421,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 798,40
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 1.960,01
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
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05/05/2025
|
R$ 1.090,23
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 626,12
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
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05/05/2025
|
R$ 1.266,10
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 538,97
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 22.237,92
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 5.032,82
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 10.933,20
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 701,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 7.685,96
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 60.480,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
AURELIO GABRIEL-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
40380930000132
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS A ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, JUNTO A SE
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05/05/2025
|
R$ 686,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - C
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05/05/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
TRATAR EXCELENC EM SERV DE SAUDE E HOSPITALAR LTDA
39993726000108
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANTROSCOPIA E
|
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05/05/2025
|
R$ 515,31
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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05/05/2025
|
R$ 850,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
JOSE GILBERTO DE FREITAS
02735366308
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 05 ( CINCO) LIMPEZAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D
|
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05/05/2025
|
R$ 2.000,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
JOAO VITOR DE ANDRADE ROCHA
61374965383
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI
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05/05/2025
|
R$ 3.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI
49547331000135
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA AGILIZASUAS, INCLUINDO ESCLARECIMENTOS SOBRE FUNCIONALIDADES, FLUXOS OPE
|
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05/05/2025
|
R$ 3.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FRANCISCA ROMANA ANDRADE PEREIRA
59366098000148
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO PLANO METODOLÓGICO E DO PLANO DE ATIVIDADES PARA OFICINAS DE MULTIMÍDIA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAREMA PARA O ANO DE
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05/05/2025
|
R$ 920,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADOS AO EVENTO DE DIA DAS MÃES NA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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05/05/2025
|
R$ 1.558,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURÍDICO Nº 044/2025-JUR/PMI, REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO FEITO NO OFÍCIO Nº 160/2024 DE DESPESAS CONTRAÍDAS NO CONTRATO Nº 10/2022-SMPS-
|
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05/05/2025
|
R$ 1.817,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURÍDICO Nº 045/2025-JUR/PMI, REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO FEITO NO OFÍCIO Nº 159/2024 DE DESPESAS CONTRAÍDAS NO CONTRATO Nº 10/2022-SMPS-
|
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05/05/2025
|
R$ 80.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RES
|
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05/05/2025
|
R$ 5.100,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
J. V. P. SILVA - ME
28036738000128
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO SITUACIONAL DA POPULAÇÃO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO, COMPREENDENDO AS DEFINIÇÕES DO TERRITORIO, DAS DELIMITA
|
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