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05/05/2025
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R$ 4.554,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
19258022000184
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO ABRIGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO DE ACOLHIMENTI A 03 (TRES) CRIAÇAS MENORES IMPÚBERES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 02800
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05/05/2025
|
R$ 69.930,40
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
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PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO M
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05/05/2025
|
R$ 6.500,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Empenho
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J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 13.000 (TREZE MIL) DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUINDO DOCUMENTO CONTÁBEIS, LICITATÓ
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05/05/2025
|
R$ 97.057,32
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 21ª(VIGESSIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL E MECANIZADO, LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDA
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05/05/2025
|
R$ 9.081,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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05/05/2025
|
R$ 19.687,50
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS
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05/05/2025
|
R$ 22.500,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Empenho
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PEDRO ARTHUR BRANDÃO DA GUIA
01700118366
|
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À AVENIDA RIOS, Nº 275, CENTRO - ITAREMA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET
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05/05/2025
|
R$ 415.558,44
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Empenho
|
PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
|
PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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05/05/2025
|
R$ 7.400,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PARA A MONTEGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUE DARÃO SUPORTE AOS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO PRIMARIA DA ZONA RURAL MUNICIPAL, SOB A R
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05/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS PARA A MONTEGEM, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA QUE DARÃO SUPORTE AOS PROGRAMAS DE INTEGRAÇÃO INFORMATIZADA OPERACIONAL EM SAÚDE PARA U
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05/05/2025
|
R$ 6.600,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRI - ME
35627565000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DADOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025, COMPREENDENDO A COLETA. ORGANIZAÇÃO E ANALISE DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONA
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05/05/2025
|
R$ 20.800,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
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DIEGO GOMES DA FONSECA - ME
27472139000194
|
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
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05/05/2025
|
R$ 282,12
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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05/05/2025
|
R$ 35.000,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010156/2025
|
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05/05/2025
|
R$ 100.000,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Empenho
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INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFATIL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 30040
|
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05/05/2025
|
R$ 40.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao
|
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06/05/2025
|
R$ 31.050,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ( AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIAS, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL A POPULAÇÃO), JUNTO A S
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06/05/2025
|
R$ 290,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPI
|
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06/05/2025
|
R$ 290,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE I
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06/05/2025
|
R$ 151,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE I
|
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06/05/2025
|
R$ 634,80
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PR
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06/05/2025
|
R$ 1.740,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSIC
|
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06/05/2025
|
R$ 1.540,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONF
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06/05/2025
|
R$ 580,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IT
|
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06/05/2025
|
R$ 639,10
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CO
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06/05/2025
|
R$ 1.863,40
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICIT
|
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06/05/2025
|
R$ 290,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (DECORAÇÃO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O
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06/05/2025
|
R$ 2.380,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D
|
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06/05/2025
|
R$ 1.155,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE
|
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06/05/2025
|
R$ 2.398,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA S
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06/05/2025
|
R$ 4.458,30
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE, COFFEE BREAK E QUENTINHA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PA
|
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07/05/2025
|
R$ 2.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
39986052000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES JUNTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE
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07/05/2025
|
R$ 400,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE
33484825000188
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE LETICIA REICHEL DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA 38º EDIÇÃO DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SOB RESPONSA
|
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07/05/2025
|
R$ 2.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
39986052000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES JUNTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE
|
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07/05/2025
|
R$ 533,19
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE
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07/05/2025
|
R$ 319,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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07/05/2025
|
R$ 2.896,70
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
IGOR RAFAEL RIBEIRO DE SOUSA - ME
44504838000198
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MOVIMENTA ITAREMA NAS LOCALIDADES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
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07/05/2025
|
R$ 1.047,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA DE COMPRA Nº 202
|
|
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07/05/2025
|
R$ 4.340,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
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FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSMÉTICOS DESTINADO A FESTA DO DIA DAS MÃES,JUNTO AO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO. SOB A RESPONSABILIADADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO
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07/05/2025
|
R$ 1.201,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COSMÉTICOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DAS MÂES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA
|
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07/05/2025
|
R$ 2.132,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA D
|
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07/05/2025
|
R$ 2.022,81
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.05.07-0004.
|
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07/05/2025
|
R$ 19.200,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Empenho
|
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO 40 PES, DAIKIN, DE NUMERAÇÃO PONU493014-5 MED 11X2,60M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO ABATEDOURO
|
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08/05/2025
|
R$ 2.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
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MARIA CLAUDIANE FIRMINO
48000923000170
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDO ( DUBOGÃ PREMIUM COM PSINA DE BOLINHAS, TOMBO LEGAL E PISCINA DE BOLINHAS ) E PIPOQUEIRAS ELETRICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATI
|
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08/05/2025
|
R$ 5.800,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
DIG MIDIA - SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA
57730950000199
|
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO DIAGNOSTICO SOCIO TERRTORIAL, DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CRAS/ PAIF/SCFV/ PROCARD, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D
|
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08/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251639332) REFERENTE AO ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INF
|
|
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08/05/2025
|
R$ 79.573,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA
|
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08/05/2025
|
R$ 6.139,27
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM PARAMENTAÇÃO, TANATOPRAXIA E TRANSLADO, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 405
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08/05/2025
|
R$ 1.749,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Empenho
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ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
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FORNECIMENTO DE AUXILIO FUNERARIO COM FLORAMENTO, URNA FUNERÁRIA E VESTIMENTA, DESTINADO A DOAÇÕES CONCEDIDAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 40
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08/05/2025
|
R$ 10.800,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
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METRO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA
47071234000193
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REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTORBOMBA SUBMERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CHAFARIZES E POÇOS PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
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