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08/05/2025
|
R$ 167.980,61
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CONSTRUTORA E&J LTDA
41634619000135
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOTE 01,NO DISTRTITO DE RAPIRÃ,CARVOEIRO E ORIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ- PT
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08/05/2025
|
R$ 38.857,59
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
PAULO MELO TRATORES LTDA
08971694000116
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS (PÁ CARREGADEIRA),VINCULADA E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
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09/05/2025
|
R$ 17.000,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN
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09/05/2025
|
R$ 2.194,50
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
REFERENTE A PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (LANCHE), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CON
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09/05/2025
|
R$ 49.555,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
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09/05/2025
|
R$ 60.044,77
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
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09/05/2025
|
R$ 28.021,25
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA-CEARÁ, CONFORME ESP
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09/05/2025
|
R$ 25.930,16
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
23535727000179
|
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA
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09/05/2025
|
R$ 1.650,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
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J R ALVES ASSESSORIA
31625125000130
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIGITALIZAÇÃO E MELHORIA DE IMAGEM DE 3.300 (TRÊS MIL E TREZENTOS) DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO
|
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09/05/2025
|
R$ 45.033,90
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS JUNIOR, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
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09/05/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE
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09/05/2025
|
R$ 162.770,02
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
T. T. RAMOS LTDA - ME
48203765000155
|
SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS TIPO 01 - NA LOCALIDADE DE PATOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
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12/05/2025
|
R$ 12.700,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA AREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTEN
|
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12/05/2025
|
R$ 677,21
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 20/00001-4, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE EDUCAÇÃO E BANCO DO BRASIL S.A PARA A
|
|
|
12/05/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE E BANCO DO BRASIL S.A PARA A CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA M
|
|
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12/05/2025
|
R$ 55.714,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000019-2, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
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12/05/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO DO BRASIL S.A, PARA AS
|
|
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12/05/2025
|
R$ 199.362,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE FINANCIAMENTO DECORRENTE DA ABERTURA DE CRÉDITO DE NÚMERO 40/000055-9, CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE/SEC DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE E BANCO
|
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12/05/2025
|
R$ 152,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE ÁGUA MINERAL ACODICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
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12/05/2025
|
R$ 1.406,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASOLHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOPSITAL MUNICIPA
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12/05/2025
|
R$ 1.330,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
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FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO L
|
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12/05/2025
|
R$ 1.425,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM VASILHAME EM POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, JUNT
|
|
|
12/05/2025
|
R$ 218,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS, JUNTO
|
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|
12/05/2025
|
R$ 285,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA ACONDICIONADA EM VASILHAMEN DE POLICARBINATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV
|
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12/05/2025
|
R$ 104,50
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA,
|
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|
12/05/2025
|
R$ 898,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
|
|
|
12/05/2025
|
R$ 831,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA
|
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|
12/05/2025
|
R$ 665,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM RECARGA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
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12/05/2025
|
R$ 66,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
|
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12/05/2025
|
R$ 475,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇA
|
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12/05/2025
|
R$ 598,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
|
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12/05/2025
|
R$ 8.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
J G ANDRADE VASCONCELOS CONTABILIDADE - ME
15279484000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANOANUAL DE CONTRATAÇÃO ( PAC ) PARA 2026, DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, CONTENDO INDENTIFICAÇÃO DAS UNIDA
|
|
|
12/05/2025
|
R$ 24.003,47
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILIDAD
|
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12/05/2025
|
R$ 100.553,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO PELA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO
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|
|
12/05/2025
|
R$ 50.241,04
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO HOSPITALAR E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILI
|
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12/05/2025
|
R$ 100.105,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO HOSPITALAR E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, SOB RESPONSABILI
|
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|
12/05/2025
|
R$ 70.074,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPANSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
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12/05/2025
|
R$ 240,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
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12/05/2025
|
R$ 400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES
07819281332
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A FINAL DO CAMPEONATO QUARENTÃO 2025, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREM
|
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12/05/2025
|
R$ 1.500,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
M&R EMERGENCIAS MEDICA LTDA
35809176000173
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NO ,PROCEDIMENTO DE ORTOPEDIA, MANIPULAÇÃO, ARTICULAÇAO+VISCOSUPLEMENTAÇÃO, TENDO COMO PACIENTE MARIA DORISNEIDE OLIVEIRA SENA, CONFORME RELATORIO SOCIAL, SOB A R
|
|
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12/05/2025
|
R$ 10.200,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXI
|
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12/05/2025
|
R$ 2.083,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
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12/05/2025
|
R$ 596,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA N°: 2025.05.12-0022.
|
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12/05/2025
|
R$ 1.159,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ORTOMOL PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME
09424912000165
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTOPÉDICO SOB MEDIDA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE: ANA JULLYA DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME PARECER SOCIAL E LAUDOS EM ANEXO, JUNTO A GESTÃO ADMINIST
|
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13/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251641422) REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
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13/05/2025
|
R$ 2.093,02
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
ROSANE MARCIA NASCIMENTO
03890735398
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO PROFUNDO NA LOCALIDADE DE GUABIRABAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.
|
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13/05/2025
|
R$ 29.178,34
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO E DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A
|
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13/05/2025
|
R$ 80,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
GUILHERME BRAGA ALMEIDA - ME
42862642000140
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ml, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ITAREMA-CEARA.
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|
13/05/2025
|
R$ 68.844,17
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 7ª ( SETIMA ) MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F FRANCISCO ANTERO DE SANTANA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA V
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 77.249,80
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
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