|
30/05/2025
|
R$ 69.689,13
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 71.982,04
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - POLICLINICA
11660998000177
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 31.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 44.251,73
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 20.986,74
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 12.269,53
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - CASA DO CIDADÃO
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 17.963,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 28.744,90
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOPAG - CRAS (ALMOFALA)
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 9.390,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOPAG - CADASTRO UNICO
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 21.130,31
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOPAG - CREAS (SEDE)
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 28.289,17
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOPAG - CRAS (SEDE)
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 8.349,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOPAG - CRAS (ADMINISTRATIVO)
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 13.200,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 93
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 90.811,50
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 7.966,74
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Empenho
|
FOPAG - MUSEU MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 19.486,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 597.544,70
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - FMSS- INATIVOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 358.806,34
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 11.930,35
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 62.330,18
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Empenho
|
FOPAG - PENSIONISTAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 26.284,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: MARIA MARLUCIA
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 26.284,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: FRANCISCO OTAV
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 15.558,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: MANUEL ERNESTO
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 15.935,98
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: RAIMUNDO NONAT
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 9.720,46
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, REFERENTE A PRECATORIO RPV TRABALHISTA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO -1ª VARA DE SOBRAL DO ESTADO DO CEARÁ, TENDO COMO EXEQUENTE: CLAUDETE OLIVE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES E PROD. V RI
05473462000140
|
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DA VILA DO RIACHO QUE TEM COMO OBJETIVO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMUNITARIO, APROVADA CONFORME LEI
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 2.500,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC)
24933466000108
|
CONCESSEÇÃO DE SUBVERNÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO AO CANCER DE ITAREMA (APC) QUE TEM POR OBJETIVO O CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER, BEM COMO ASSISTENCIA AS MULHERES ACOME
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 80.583,59
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
SHOPPING MEDIC LTDA - ME
41794219000197
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES, FORMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUARIOS DO SUS, ATENDIDOS ATRAVÉS DA
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 68.118,49
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 1.065,14
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FRANCISCO ALBUQUERQUE CARDOSO
01113896310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APLICAÇÃO DE PELICULAS DE INSULFILM DESTINADO A ATENDER AS NECSSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 11.500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
IN NOVARH EVENTOS E PROMOCOES ARTISTICAS - ME
11366061000193
|
LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ESTANDE 6M2 DESTINADO A PARTICIPAÇÃO NA 3º EDIÇÃO DA AMOSTRA CEARÁ TURISMO E CULTURA, QUE ACONTECERÁ DE 06 A 15 DE JUNHO DE 2025 NO SHOPPING BOSQUE FORTALEZA-CE, JUNTO
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 582.216,72
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
EMMY'S EDIFICACOES LTDA - EPP
07194701000158
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 38ª (TRIGESIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS, VARRIÇÃO DE RUAS, PODAS DE ARVORES E CAPINAÇÃO. SOB RESPONSABILIDADE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 98.314,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 6.184,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 3.009,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 4.596,96
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 92.331,98
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 86.650,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 5ª ( QUINTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MAIO/2025.
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 35.743,36
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 5ª ( QUINTA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - MAIO/2025.
|
|
