|
28/05/2025
|
R$ 131,31
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
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28/05/2025
|
R$ 1.347,35
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAFI EM ESCOLAS D
|
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28/05/2025
|
R$ 10.309,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/FUNDAMENTAL (ENSINO INTEGRAL), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
|
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28/05/2025
|
R$ 34.325,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D
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28/05/2025
|
R$ 8.414,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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28/05/2025
|
R$ 5.766,75
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PRÉ - ESCOLA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC
|
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28/05/2025
|
R$ 23.505,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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|
28/05/2025
|
R$ 1.463,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAFI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 180,38
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
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28/05/2025
|
R$ 194,28
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 18.438,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAC, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
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28/05/2025
|
R$ 13.978,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
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28/05/2025
|
R$ 44.523,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/PNAF, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 3.812,40
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ INDIGENA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 423,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ AEE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 423,60
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 114.250,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
28/05/2025
|
R$ 950,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40CM, COM INSCRIÇÃO GRAVADA EM BAIXO RELEVO POR ELETROCORROSÃO, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO, NA COR PRETA E ACESSORIOS
|
|
|
29/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251650796) DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE - PT 1076154-25, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS P
|
|
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29/05/2025
|
R$ 16.300,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORM
|
|
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29/05/2025
|
R$ 223.144,01
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO GERAL E 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PR
|
|
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29/05/2025
|
R$ 6.253,32
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURÍCO Nº 127/2025-JUR/PMI, REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO FEITO NO OFÍCIO Nº 149/2025 DE DESPESAS CONTRAÍDAS NO CONTRATO Nº 10/2022-SMPS-02
|
|
|
29/05/2025
|
R$ 3.291,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Empenho
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURÍCO Nº 128/2025-JUR/PMI, REFERENTE AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO FEITO NO OFÍCIO Nº 150/2025 DE DESPESAS CONTRAÍDAS NO CONTRATO Nº 10/2022-SMPS-02
|
|
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29/05/2025
|
R$ 1.023,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ITA GRANITOS - ME
59678404000181
|
AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A COMPOR A RECUPERAÇÃO DE MOVEIS SITUADOS EM SALAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS 02,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
|
|
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30/05/2025
|
R$ 199.306,18
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
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|
30/05/2025
|
R$ 67.848,50
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Empenho
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 96.742,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 130.644,08
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 144.928,28
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 76.865,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 43.548,36
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 73.678,98
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 166.700,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 90
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 1.760,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 965 de 12/05/2025. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 100
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 2.922.376,50
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 102.247,82
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 544.870,52
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 29.170,93
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 699.248,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 160.302,67
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 22.792,77
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 21.080,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
35808129044
|
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 05/2025 - SETOR 94
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 498.398,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 134.274,53
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - AGENTES SANIT. EPIDEMIOLOGICOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 334.777,59
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 75.147,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 28.842,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FOPAG - INCENTIVO ACS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
30/05/2025
|
R$ 446.937,40
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
FOPAG - HOSPITAL MUNIC. NATERCIA RIOS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
