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28/03/2025
|
R$ 3.501,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA
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28/03/2025
|
R$ 540,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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28/03/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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28/03/2025
|
R$ 5.100,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
HIPER MASCOTES COMERCIO DE PRODUTOS ARTISTICOS -ME
45717115000130
|
AQUISIÇÃO DE FANTASIA MASCOTE ZÉ GOTINHA, DESTINADA A CAMPANHAS DE MOBILIZAÇÃO EDUCATIUVAS DE ERRADICAÇÃO DA POL.IOMIELITE, PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIVILANCIA EM SAUDE E CONTROLE
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28/03/2025
|
R$ 3.498,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA ( LANCHE, QUENTINHA E COFFEE BREAK COMPLETO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
|
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28/03/2025
|
R$ 960,81
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ. ORDEM DE COMPRA Nº 2025.01.30-0001.
|
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28/03/2025
|
R$ 6.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A AJUSTES NO PROJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 894419/2019, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS
|
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28/03/2025
|
R$ 1.700,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
COBRANÇA DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL, REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA AO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1067409-35, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD
|
|
|
28/03/2025
|
R$ 168,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/03/2025
|
R$ 20.711,44
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
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28/03/2025
|
R$ 3.617,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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31/03/2025
|
R$ 40,41
|
1002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAREMA/CE.
|
|
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31/03/2025
|
R$ 484,13
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
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31/03/2025
|
R$ 2.242,54
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 2.959,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 92.285,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 16.834,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 130.647,89
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 16.977,64
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRET
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 31.113,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 873,42
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 10.194,64
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 1.806,75
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 4.235,04
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 10,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 7.500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ALBERTO JORGE SILVA BARBOSA FILHO - ME
26352788000199
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGENS ADEVINDAS DE REFORÇO MILITAR DURANTE O CARNAVAL ITAFOLIA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 3.500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOSE LOPES JUVENCIO
80803105304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAESTRO/PROFESSOR, NA REGENCIA DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 166,96
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 822,93
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 425,40
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 1.892,81
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 808,26
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 7.232,88
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 2.091,19
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 445.536,81
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 17,96
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 8.293,20
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO.COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUST
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 677,24
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 9.339,61
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 36.835,44
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 3,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 181.997,79
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 66.776,66
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 105.342,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 96.462,37
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 138.176,35
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 73.890,84
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 46.491,46
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
31/03/2025
|
R$ 74.134,38
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE
|
|
