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14/03/2025
|
R$ 89.588,16
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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DEC ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA - ME
14218683000162
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª NEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONTRATO VIGENTE Nº 006/2020 - FEVEREIRO/2025.
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14/03/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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14/03/2025
|
R$ 45,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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17/03/2025
|
R$ 24,15
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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17/03/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DO LIMPADOR ENCAIXE FINO) DO VEICULO DE PLACAS: NQP-7407, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ES
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-3A44, PARA ATENDER
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-8A74, PARA ATENDER
|
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E NA TROCA DA PALHETA ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: OCG-5915, PARA ATENDER
|
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17/03/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA ABRAÇADEIRA DE NAYLON. TOCA DO CABO DA BATERIA, TROCA DO OLEO MOTOR, TROCA DA PALHETA LIMPADOR DE ENCAXE GROSSO
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17/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO EIXO LIMPADOR FOZ, TROCA DO MOTOR DA PORTA ELETR. E TROCA PALHETA LIMPADOR DE ENCAXE GROSSO) DO VEICULO DE PLAC
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA E TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1A24, PARA ATENDER
|
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-4D14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
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17/03/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO BARABRISA DIANTEIRO) DO VEICULO DE PLACAS: OSN-4007, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PU
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17/03/2025
|
R$ 3.535,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-5F54, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-8A74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-4D14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DE BATERIA, CABO DE BATERIA E TERMINAL DE BATERIA) DO VEICULO DE PLACAS: OSV-3004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
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17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO DISCO TACOGRAFO DIARIO, OLEO DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO PARAFUSO SEXT 8X55MM, TROCA DO PARAFUSO 8MM E TROCA D
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|
17/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA LIMPADORA DE PARABRISA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-6J64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
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17/03/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NRC-5451, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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17/03/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 353,35
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 440,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-6925, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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17/03/2025
|
R$ 698,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-5915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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17/03/2025
|
R$ 1.116,06
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 613,07
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: POL-1006, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-4D14, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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17/03/2025
|
R$ 653,35
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1A24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 329,36
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3H24, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 143,20
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 2.394,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-7225, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 1.700,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 698,10
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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|
17/03/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OSN-4007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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17/03/2025
|
R$ 3.355,16
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CEARÁ. CONFORME ORDEM
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17/03/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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17/03/2025
|
R$ 1.600,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, CONFORME
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17/03/2025
|
R$ 2.590,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
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17/03/2025
|
R$ 57.413,68
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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17/03/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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17/03/2025
|
R$ 1.100,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ENVELOPAMENTO DE ADESIVO VINIL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO
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17/03/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUSIÇÃO DE PNEUS COM NUMERAÇÃO 275/80-22.5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: POF-9888, PERETENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
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17/03/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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17/03/2025
|
R$ 1.820,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SHOP SPORTS ACCESSORIES LTDA - ME
49420209000101
|
AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFEUS PERSONALIZADOS DETALHANDO 20CM E 50CM, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMIRATIVO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, SOB RESONSABILIDAD
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17/03/2025
|
R$ 1.900,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MANOEL GOMES DA SILVA NETO
65576411315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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