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10/03/2025
|
R$ 2.173,06
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 8A74, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
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10/03/2025
|
R$ 1.211,47
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA POL 1006, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
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10/03/2025
|
R$ 841,30
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-4D14, PERTENCENTE AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ED
|
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10/03/2025
|
R$ 57,28
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-1D04, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED
|
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10/03/2025
|
R$ 4.255,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII-5F54, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
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10/03/2025
|
R$ 1.450,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-1D04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RII-6C04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
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10/03/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO BRAÇO LIMPADOR IDEALE/SENIORMID. EIXO LIMPADOR, PALHETA LIMPADOR ENCAXE GROSSO E VIDRO DE JANELA ) DO VEICULO D
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 2.185,59
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 6C04, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
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10/03/2025
|
R$ 776,86
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RII 6J64, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 3.535,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OCG-6925, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DA PALHETA DE ENCAIXE GROSSO) DO VEICULO DE PLACAS: RII-6C04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR R
|
|
|
10/03/2025
|
R$ 870,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: POL-1006, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR REDE PUBLICA MUNICIPAL. SOB A RESPONSAB
|
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10/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( TROCA DO LIMPADOR DE BARABRISA COM ENCAXE FINO ) DO VEICULO DE PLACAS: NRC-5451, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPO
|
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10/03/2025
|
R$ 214,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-6J64, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
|
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|
10/03/2025
|
R$ 38,71
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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10/03/2025
|
R$ 0,49
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 16.800,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
19112471000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME PROCE
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTO. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFO
|
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|
11/03/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARA. CONF
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 38,07
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 2.528,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS. SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 10.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME
17016110000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS (AMBIENTE WEB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMI
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.600,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20301708000190
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNI
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.400,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 1.904,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 9.240,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 1.320,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, COM DISPONIBILOIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 289.242,13
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - ROTA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 2.400,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
11250881000115
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIARIA INTEGRADA, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 38,07
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 2.023,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILID
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS CATORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA EMEF MARIETA RIOS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA GERALDO MARQUES DE OLIVEIRA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
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11/03/2025
|
R$ 960,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 1.072,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO (LETTERING), COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E INDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS AO CAT ( CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO), LOCALI
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 800,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTE VISUAL COM ABERTURA DE LETREIRO ( LETTERING ) COM FINALIDADE DE REVITALIZAR E IDENTIFICAR OS AMBIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 63,45
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 1.791,70
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE D
|
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|
11/03/2025
|
R$ 11.200,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
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11/03/2025
|
R$ 2.082,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSO E CONSULTORIA MUNIC LTDA
35055771000160
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRA CHEQUE ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI
|
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11/03/2025
|
R$ 3.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL. SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 2.520,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE A CAMPÁNHA DE SAÚDE PÚBLICA NAS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 (QUARENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO
|
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11/03/2025
|
R$ 5.110,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
QUELUBI ALVES DE LIMA - ME
24383360000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA OS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE E LOCALIDADES, JUNTO A SECRET
|
|
|
11/03/2025
|
R$ 500,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A AMARO F DA SILVA
14769245000192
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE UMA ABA/SITE ESPECIFICA DO VACINÔMETRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 004/2022
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