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17/03/2025
|
R$ 532,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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17/03/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
R & F MEDICINA LTDA - ME
37015307000176
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO O SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRUGIA ORTOPÉDICA DE PÉ PLANO DIREITO
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17/03/2025
|
R$ 7.830,36
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO
|
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17/03/2025
|
R$ 2.288,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF 9I02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NA
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17/03/2025
|
R$ 4.054,01
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTENCENTE A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE S
|
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17/03/2025
|
R$ 7.756,97
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: RIF 9I02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A
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18/03/2025
|
R$ 38,07
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 800,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
F. D. DE LIMA CONTABIL
20936564000148
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DESTINADAS À PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE PRTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.
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18/03/2025
|
R$ 3.533,07
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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18/03/2025
|
R$ 2.250,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A ESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRTIVA DA ASSISTENC
|
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18/03/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251597894) DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ÁREAS= 47.360,00 M² , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLIC
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 3.625,90
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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18/03/2025
|
R$ 5.968,95
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605418) DE PROJETO ARQUITETÔNICO, CÁLCULO ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICAS, HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA/DADOS, PROT
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605372) DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251606338) REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMÉDIO LUIZ DA SILVEIRA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO D
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251605850) DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA EMEF RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE ORIENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
18/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DER INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MAGILA MARIA VERAS DA COSTA, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
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18/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL VERONICA MARIA DA SILVA MITROS COUTINHO, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRET
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DER INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA
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|
|
18/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL ANA INGRID DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D
|
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18/03/2025
|
R$ 250,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSELHO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO CEARÁ
00359743000152
|
TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL MAYRA ALICIA DE AGUIAR, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA, NO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS
|
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18/03/2025
|
R$ 8.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
P. M. VIANA BARROS - ME
45174647000178
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO MUNICÍ
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18/03/2025
|
R$ 600,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
60525651365
|
SERVIÇO PRESTADO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO Á SECRETARIA DE PROTEÇÃ
|
|
|
18/03/2025
|
R$ 3.675,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 38,07
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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18/03/2025
|
R$ 72,76
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 28.751,34
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUN
|
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|
18/03/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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18/03/2025
|
R$ 50,76
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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19/03/2025
|
R$ 20,44
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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20/03/2025
|
R$ 4.378,86
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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20/03/2025
|
R$ 1.268,95
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MU
|
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20/03/2025
|
R$ 2.130,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OSH-7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A
|
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20/03/2025
|
R$ 455,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MU
|
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20/03/2025
|
R$ 2.450,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANCISCO ITALO PEREIRA RODRIGUES - ME
18599519000101
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE, CONFORME PROCE
|
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20/03/2025
|
R$ 30,81
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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20/03/2025
|
R$ 5.515,42
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE - FEVEREIRO/202
|
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20/03/2025
|
R$ 1.980,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOSE CLEUTON DE SOUSA ARAUJO
06395050311
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
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20/03/2025
|
R$ 10.995,13
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE - FEVEREIRO/2025.
|
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20/03/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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20/03/2025
|
R$ 3.166,46
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 2.402,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSÉ NAÉCIO AGUIAR
57338167168
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE 6M X 4M COBERTO, PARA O CARNAVAL ITAFOLIA 2025 NA PRAIA DE ALMOFALA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E C
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20/03/2025
|
R$ 36,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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20/03/2025
|
R$ 32.680,81
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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20/03/2025
|
R$ 690,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 8A74,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-C
|
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