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21/03/2025
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R$ 280,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
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CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
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21/03/2025
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R$ 850,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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JOSÉ ROBERTO DE FREITAS
61024610373
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE RABILITAÇÃO ESPECIALIZADA NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) LIMPEZAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE ITAREMA-
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21/03/2025
|
R$ 12,69
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 1.230,00
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0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
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21/03/2025
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R$ 30.240,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
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Pagamento
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ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 57,75
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 4.800,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
40125704000105
|
SUBLOCAÇÃO DE SOTWARE E PROCESSSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS E METAS ANUAIS E ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS -
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21/03/2025
|
R$ 1.347,46
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM. FI
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21/03/2025
|
R$ 7.216,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FRANKLIN AUGUSTO OLIVEIRA LIMA
55269679000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GERSSO DESTINADAS AS SALAS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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21/03/2025
|
R$ 5.614,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, LIVRO DA MISSA DE POSSE, CARTÃO CONVITE E CHAVE DO MUNICÍPIO EM PVC, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMAN
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21/03/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 68.814,18
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR, MOBILIDADE E SERVIÇOS
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21/03/2025
|
R$ 1.638,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS MEDINDO 6mts x1mt, LONA COM ILHOS MEDINDO 3mts x 80cms, FAIXA DE LONA MEDINDO 3mts x 30cms, LONA GRID MEDINDO 2,60mts x 30cms E PLACA ADESI
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21/03/2025
|
R$ 6.350,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
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EMELLINE SILVA RODRIGUES MATOS
40596472000173
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA COM LETRAS CAIXAS E ADESIVOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NA ILHA DO GUAJIRÚ, PARA ATENDER S NECESSIDADES DA GESTÃO AMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607311) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA R
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607447) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TO
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607406) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃ
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607273) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LO
|
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607335) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LO
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251610235) DE ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA GERARDA BONIFÁCIO RODRIGUES, NA LOCALIDADE DE SAGUINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
|
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21/03/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251607359) INSTAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, HIDRÁULICA, SANITARIAS, PLUVIAIS, TURBULAÇÃO TELEFONE/DADOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BA
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21/03/2025
|
R$ 1.220,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
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PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
87389086000174
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOSIMETRO PESSOAL PARA MONITORAMENTO DE RADIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO
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21/03/2025
|
R$ 4.290,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA-
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21/03/2025
|
R$ 2.450,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
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ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
COOPERAÇÃO MUTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO ESPORTE MUNICIPAL E FOMENTO DAS PRATICAS DESPORTIVAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER NO MUNIC
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21/03/2025
|
R$ 25,38
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 3.050,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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ALAN PEREIRA CARNEIRO
05844925378
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE.
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21/03/2025
|
R$ 1.140,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
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21/03/2025
|
R$ 1.929,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
46794593000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ABADÁS PERSONALIZADOS DESTINADOS AO CARNAVAL ITAREMA FOLIA, SOB RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE I
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21/03/2025
|
R$ 20.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
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24/03/2025
|
R$ 13,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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24/03/2025
|
R$ 909,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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24/03/2025
|
R$ 409,43
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA D
|
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24/03/2025
|
R$ 1.580,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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24/03/2025
|
R$ 834,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE
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24/03/2025
|
R$ 9.500,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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24/03/2025
|
R$ 10.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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24/03/2025
|
R$ 10.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/03/2025
|
R$ 69,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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25/03/2025
|
R$ 8,98
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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26/03/2025
|
R$ 46,22
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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26/03/2025
|
R$ 30.000,00
|
1002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
|
Pagamento
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CONSORCIO PUB.DE MANEJO DOS RESID.SOLIDOS REG.NOR
32456383000101
|
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE O CONTRATO DE RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEI
|
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26/03/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
|
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
|
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26/03/2025
|
R$ 25,38
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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26/03/2025
|
R$ 712,80
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE
|
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26/03/2025
|
R$ 135,30
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICI
|
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26/03/2025
|
R$ 135,30
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEJUV DO MUNICIPIO DE IT
|
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26/03/2025
|
R$ 31,42
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. INSCRÇÃO 0062639.3 - ARENINHA DE ALM
|
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26/03/2025
|
R$ 600,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
|
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (KIT LANCHES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS COM CRIANÇAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOÃO DAMASCENO RIOS DA SECERATRIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E
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26/03/2025
|
R$ 400,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
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Pagamento
|
FRANCISCO LEONARDO SOUSA RODRIGUES
07819281332
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA NA LOCALIDADE DE COMUNDONGO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO
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26/03/2025
|
R$ 3.248,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PAINTURA DE ROSTOS E OUTRAS ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL KIDS NO ITAFOLIA 2025,JUNTO AO BLOCO DA GESTÃO DO IGDSUAS. SOB A RESPON
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