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20/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII - 8A74, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A
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20/03/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA
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20/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA R
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20/03/2025
|
R$ 1.160,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE, JUNTO A
|
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20/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D
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20/03/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIP
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20/03/2025
|
R$ 1.923,36
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 1D04, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE,
|
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20/03/2025
|
R$ 1.069,52
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OSM 6007, PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
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20/03/2025
|
R$ 2.252,72
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA OCG 4915, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPOSRTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREM
|
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20/03/2025
|
R$ 2.377,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 5F54,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE
|
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20/03/2025
|
R$ 4.510,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RII 6C04,, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ITAREMA-CE
|
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20/03/2025
|
R$ 300,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTE AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUN
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20/03/2025
|
R$ 279,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO AGESILAU TEIXEIRA CARNEIRO - ME
07259417000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº2025302.12-0
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|
20/03/2025
|
R$ 4.670,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO APOIO EM AÇÃO "CONTRA A DENGUE"E ANIMAÇÃO MUSICAL DO "ITAKIDS", COM AS CRIANÇAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, SOB A
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20/03/2025
|
R$ 70,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
CONCESSÃO DE DIÁRIA, DESTINADO A CUSTEAR AS DEPESAS COM LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11/02/2025 ONDE PARTICIPARAR DA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DA CAMARA DE GESTÃO, P
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|
|
20/03/2025
|
R$ 70,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
COCESSÃO DE DIARIA, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 20/02/2025 ONDE PARTICIPARAR DO XXII CONGRESSO DO COSEMS-CE, COM O TEMA: "OFICI
|
|
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20/03/2025
|
R$ 10.449,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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20/03/2025
|
R$ 94.517,91
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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|
20/03/2025
|
R$ 5.823,35
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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|
20/03/2025
|
R$ 27.918,35
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
|
|
20/03/2025
|
R$ 29.413,53
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ITAREMA/CE. COMP: 02/2025.
|
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|
20/03/2025
|
R$ 735,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SEC. MUNCIPAL ,DE SAÚDE - SMS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
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20/03/2025
|
R$ 12.033,55
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE D0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 12,69
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
20/03/2025
|
R$ 2.076,36
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02
|
|
|
20/03/2025
|
R$ 5.348,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS, LONA 370, TROFEUS DE HANDEBOL E PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO P
|
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20/03/2025
|
R$ 3.886,63
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 9.262,45
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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20/03/2025
|
R$ 4.637,25
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 55,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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20/03/2025
|
R$ 1.738,11
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 02/2025
|
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20/03/2025
|
R$ 7.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVÉS DO PARECER JURIDICO Nº 048/2025-JUR/PMI, SOBRE PEDIDO DE RECONHECIMENTO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 288/PMI-RPPS E OFICIO Nº 23/2025-FMSS (NOTA FISCAL Nº
|
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21/03/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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21/03/2025
|
R$ 5.665,20
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
RF COMERCIO & SERVICOS GRAFICOS LTDA
46794593000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ABADÁS PERSONALIZADOS, UIA DO FOLIÃO E CRACHÁS DESTINADOS AO CARNAVAL ITAREMA FOLIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC
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21/03/2025
|
R$ 1.428,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNI
|
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21/03/2025
|
R$ 399,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( SERVIÇOS DE OXI-SANITIZAÇÃO) POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE
|
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21/03/2025
|
R$ 271,16
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNI
|
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21/03/2025
|
R$ 270,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
TRILHA VEÍCULOS LTDA
04681823000342
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR) POR OCASIÃO DA REVISÃO POR GARANTIA DE VEÍCULO NOVO ( VEÍCULO DE PLACA TIE3I18), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
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21/03/2025
|
R$ 2.500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SEBASTIAO EDIONILTON FREITAS DE QUEIROZ VASCONCELO
43057585000199
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO TEATRAL HUMORISTICA DURANTE OS INTERVALOS DE ATRAÇÕES MUSICAIS NO CARNALVAL ITAFOLIA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNIC
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21/03/2025
|
R$ 8.669,63
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSE ROGER DA SILVA
05907638303
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, VISANDO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, COM FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATUAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNI
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21/03/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LUIZA FERNANDA ARAUJO MONTEIRO
04310986382
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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VERONICA MARIA DA SILVA MITROS COUTINHO
60573374333
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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|
21/03/2025
|
R$ 800,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
GUILHERME ANDRE ESTEVES DE MORAES
91966434391
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE FRETE, CAMINHÃO F 400 DE CARROCERIA PLACA HWW 2286 PARA MUDANÇA DE MOBILIAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAS DIVERSOS NO DIA 17/03/25, COMP
|
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
KALLYNE DE QUEIROZ MONTEIRO MENEZES
61967688320
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MAGILA MARIA VERAS DA COSTA
06610219397
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
|
|
21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
MAYRA ALICIA DE AGUIAR
07197211301
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
FRANCISCO DIOGENES DOS SANTOS
04244293302
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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21/03/2025
|
R$ 120,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANA INGRID DOS SANTOS SILVA
61375541390
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAREMA NO XXII CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO C
|
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