|
16/05/2025
|
R$ 48.870,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ANTONIO L. B. ALVES - ME
11539841000198
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E UTENSILIOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECSSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 63,45
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/05/2025
|
R$ 21,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 60,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ALINE MONTEIRO ALVES
02422146309
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NA III OFICINA REGIONALIZADA SOBR
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 140,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO SEMINÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 70,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NO FNAS PELO BRASIL - ETAPA CEARÁ
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 70,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, DESTINADAS A CUSTEAR AS DESPESAS, PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 112,07
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 119,22
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 115,91
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 114,22
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 106,93
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 92,40
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 78,42
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 206,97
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 77,34
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 112,71
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 101,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 334,82
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS AO IPREV, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.0888811555011
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 369,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-5H58 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 396,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-5H58), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 256,70
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-1J68 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 341,30
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-1J68), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIM-1J68), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 13.853,83
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 288,82
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. Nº DO CLIENTE 7057781, REF: 02/2025.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 57,74
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 3.817,84
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE ITAREMA, CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 19.803,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 100,09
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO AO ENERGIA ELETRICA NA RESIDENCIA OFICIAL DO JUIZ DE ITAREMA, NA RESPONSABILIDADE DA SEAFIN DESTE MUNICIPIO.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 6.621,24
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 5.163,13
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 996,54
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 566,81
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IT
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 21.670,03
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 56.944,39
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
19/05/2025
|
R$ 13.203,75
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.853,70
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 0,05
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 4.883,46
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 04/2025
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 482,52
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho nº 0201
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 3.410,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO NA CAIXA E NO MOTOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 4.340,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PE
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.820,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA -CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 930,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA (PÁ CARREGADEIRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.510,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE BATERIA, MOLAS DE SUSPENSÃO, KIT DE JUNTAS MOTOR, ÓLEO MOTOR E SENSOR DE TEMPERATURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE P
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.496,44
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 12.227,04
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: PNA-1045, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 2.480,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIU
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E EMATERCE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
