|
20/05/2025
|
R$ 110,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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20/05/2025
|
R$ 5.794,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
20/05/2025
|
R$ 3.612,90
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA OIB-4168, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MU
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 2.043,44
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM. FI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.567,29
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DE PLACA OSH 7014, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM. FI
|
|
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20/05/2025
|
R$ 640,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 4.160,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E POSTO DO DENTRAN. SOB A
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 14.806,55
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 35.797,89
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DO HOSPTIAL MUNCIPAL DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.280,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAF E CIAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.920,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PARTO E HOSPITA, SOB A RESPONSABILIDADE
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.610,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.280,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.280,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.280,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RPPS. SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNC
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 14.618,26
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE D0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 22.624,80
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFATIL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 80.687,66
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 10,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 100,27
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 3.567,22
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 187,20
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.481,31
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 7.285,91
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010155/2025
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 2.200,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARCELO DEL REY DA FONSECA SOUSA - ME
05890379000176
|
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (APLICATIVO/WEB - CLOUD COMPUTING/NUVEM) PARA SOLICITAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E PARA ACOMPANHAME
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 10.632,07
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.899,18
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010156/2025
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251643361) REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NA ARENINHA MANOEL SALES, SEDE DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAEST
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251643712) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENINHA DA QUADRA DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251643697) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARENINHA DE SÃO VICENTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLI
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251643662) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DO CORREGO DA VOLTA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PU
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 3.987,79
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 3.200,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO WIFI LIVRE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETAR
|
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20/05/2025
|
R$ 3.654,21
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 1.280,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E NIT. SOB A RESPONSAB
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 225,09
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS DE PLACA RII-6J64 , PERTENCENTE AO RPGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 81.819,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010131/2025
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.091,35
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 2.076,36
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 640,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SE
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6.086,59
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DAS CIDADES
05541424000187
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ/SEC, CONFORME OFICIO Nº 002728/2025/SEPLAG/SEC E PROCESSO NUP Nº 30001.000598/2025-54, R
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 6,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
20/05/2025
|
R$ 238.910,54
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA DE ALMOFALA A ORLA DO RIO ARACATI MIRIM NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ - CONVENIO Nº
|
|
|
21/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO INDIVIDUALIZADA, JUNTO AO PORTAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS TCE/CE, PROCESSO ELETRONICO (E-CONTAS MUNICIPAL) DA PRESTAÇÃO DE CONT
|
|
|
21/05/2025
|
R$ 78,12
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
|
21/05/2025
|
R$ 212,40
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
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21/05/2025
|
R$ 261,07
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SPSC DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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