|
06/05/2025
|
R$ 411,75
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0010.
|
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06/05/2025
|
R$ 1.599,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM DE COMPRA DIRETA Nº 2025.04.11-0009.
|
|
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06/05/2025
|
R$ 5.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
JORGE LUIS MEDEIROS DE SOUSA
02340639395
|
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA, REFERENTE AO EDITAL PSS Nº 002/2025 - SEMATURC/PMI A GRUPOS DE QUADRILHAS JUNINAS LOCAIS - (QUADRIL
|
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06/05/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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06/05/2025
|
R$ 38,07
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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06/05/2025
|
R$ 475,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EM RECARGA AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP
|
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06/05/2025
|
R$ 674,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAME DE POLICARBONATO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SE
|
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|
06/05/2025
|
R$ 305,60
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 12,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 665,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO D'ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE.
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 25,38
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 38,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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|
06/05/2025
|
R$ 114,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM RECARGA DE VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA,
|
|
|
06/05/2025
|
R$ 1.910,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM VASILHAME DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PRO-VISAO OFTALMOLOGIA LTDA
43543960000100
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, TENDO COMO B
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 25,38
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 5.500,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
42618001000144
|
SERVIÇO NO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA JUNIOR RIOS, POLICLINICA MUNICIPAL E NA CLINICA DE FISIOTERAPIA, SOB RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AM
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 1.300,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
42618001000144
|
SERVIÇO NO CONTROLE DE PRAGAS REALIZADO NAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAGOA SECA, SOB RESPONSABILIDADE DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB, JUNTO A SECRETARIA
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 35,92
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
07/05/2025
|
R$ 12,69
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 296.851,58
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS
49881156000118
|
1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NA LOCALIDADE DE TORRÕES, NO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 66,72
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 2.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
39986052000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES JUNTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 2.300,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GRAFICA INOVARE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
39986052000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MÃES JUNTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 33.721,35
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE,
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 73.808,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 1.128,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 31.562,72
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 53.039,71
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 58.024,23
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 162,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE,
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 43.192,45
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 9.441,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 46.283,56
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO E EXPNSÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 23.093,78
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 35.974,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 45.070,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 4.450,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
ARIANE DE PAULA DOS SANTOS
09430846361
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS LUDICAS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 34.327,06
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 7.900,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONTAGENS, ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO ACERVO FISICO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, COMPEEDENDO LEIS PROJETOS DE LEIS,
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 8.400,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 11.681,22
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT
|
|
|
08/05/2025
|
R$ 8,53
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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09/05/2025
|
R$ 14,24
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
09/05/2025
|
R$ 18,11
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
09/05/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
