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12/05/2025
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R$ 8.700,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI
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12/05/2025
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R$ 1.455,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
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ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃ
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12/05/2025
|
R$ 2.590,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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V DE P ANDRADE - ME
26503198000110
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE IT
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12/05/2025
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R$ 3.525,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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12/05/2025
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R$ 2.400,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CONTAINER REFRIGERADO 40 PES, DAIKIN, DE NUMERAÇÃO PONU493014-5 MED 11X2,60M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS DO ABATEDOURO
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12/05/2025
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R$ 2.390,00
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0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NAS DIVERSAS MODALIDADES E FASES CONFORME LEI DE LICITAÇÕES. SOB A RESPONSABILIDA
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12/05/2025
|
R$ 572,00
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0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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ADRIANO DA SILVA SANTOS
63864568315
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REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE IT
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12/05/2025
|
R$ 13,52
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13/05/2025
|
R$ 3,95
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
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RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
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13/05/2025
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R$ 1.000.000,05
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE OLHOS D'AGUA - MAPP 2578-SOP, SOB A RESPONSABILIDADE
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13/05/2025
|
R$ 241.258,50
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Pagamento
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V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO D
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13/05/2025
|
R$ 185.970,21
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO CAMPO E FRANCISCO CATARINA SANTOS NO DISTRITO DE ALMOFALA
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13/05/2025
|
R$ 96,86
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
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TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13/05/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13/05/2025
|
R$ 112.741,66
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
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13/05/2025
|
R$ 3.337,72
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/05/2025
|
R$ 631,17
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/05/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
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13/05/2025
|
R$ 2.100,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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JOÃO SABINO BARROS NETO
61374137308
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO JAIME, 60, CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS- CDL. JUNTO A SECRETARIA
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13/05/2025
|
R$ 1.013,40
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/05/2025
|
R$ 216,69
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 44,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBT 5D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUD
|
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13/05/2025
|
R$ 1.986,90
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA RIE-5J12, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO D
|
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13/05/2025
|
R$ 213,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACAS SBS 2D48, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M
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13/05/2025
|
R$ 447,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF-9I02, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILI
|
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13/05/2025
|
R$ 626,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBS-2D48, PERTENCENTE E VINCULADO A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA S
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13/05/2025
|
R$ 554,90
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER S NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF 9102, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE D
|
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13/05/2025
|
R$ 639,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF 9102, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JU
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13/05/2025
|
R$ 1.491,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS RIE-5J12, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA
|
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13/05/2025
|
R$ 639,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIF 9I02, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU
|
|
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13/05/2025
|
R$ 2.343,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SBT 9D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO
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|
|
13/05/2025
|
R$ 1.202,01
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 42.850,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE ARPOXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
|
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13/05/2025
|
R$ 15.214,25
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 2.460,63
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 1.452,86
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 4.138,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA:POK-0G39, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E
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13/05/2025
|
R$ 2.869,37
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PME-6322, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNC
|
|
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13/05/2025
|
R$ 1.216,23
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PME-6322, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNC
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 1.214,10
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE AMORTECEDORES, COXIM, SAPATAS, DISCOS DE FREIO, ÓLEO E FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SAP-5J30, PERTECENTE A FROTA DE VEÍCULOS V
|
|
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13/05/2025
|
R$ 528,05
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº POK:0G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PR
|
|
|
13/05/2025
|
R$ 1.736,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº POK:0G39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME PR
|
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13/05/2025
|
R$ 3.602,38
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PME 6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA N
|
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13/05/2025
|
R$ 3.942,48
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SAP-5J30, PERTENCENTE E VINCULADO A FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO S
|
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13/05/2025
|
R$ 1.001,10
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA PME 6612, PERTENCENTE AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITA
|
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|
13/05/2025
|
R$ 2.417,62
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 76,08
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBG-2G50, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE
|
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13/05/2025
|
R$ 1.278,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBV-7H50, PERTENCENTE A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI
|
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13/05/2025
|
R$ 15.060,37
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
|
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13/05/2025
|
R$ 213,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SBG 2G50, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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